岳陽市2019年公安部門預(yù)算公開

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第一部分  岳陽市公安局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體說明

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

第一部分

岳陽市公安局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

岳陽市公安局主要擔負防治和偵查違法犯罪活動；維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；管理戶政、國際、入境出境事務(wù)；對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作等職責(zé)。

2.機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，岳陽市公安局內(nèi)設(shè)警令部、政治部、警務(wù)保障處、黨廉辦；下設(shè)警官培訓(xùn)中心、交通警察支隊、監(jiān)所管理支隊等13個直屬機構(gòu)；派出機構(gòu)有岳陽樓分局、云溪分局、君山分局、白石嶺分局。屬于財務(wù)獨立核算單位的有交通警察支隊及派出機構(gòu)，其余內(nèi)設(shè)、直屬機構(gòu)納入市公安局局機關(guān)財務(wù)統(tǒng)一核算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽市公安局局機關(guān)及各財務(wù)獨立核算單位（除白石嶺分局屬于開發(fā)區(qū)財政局）全部納入2019年市級財政部門預(yù)算編制范圍。

三、部門收支總體說明

岳陽市公安局2019年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障市局本級及下屬各單位基本運行的經(jīng)費，也包括DNA建庫、科技強警等項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況：岳陽市公安局2019年年初預(yù)算數(shù)39441.27萬元，其中，經(jīng)費撥款35229.27萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款4212萬元。收入較2018年增加350.06萬元，增長了0.9%，主要原因是工資調(diào)標。

（二）支出預(yù)算情況：岳陽市公安局2019年年初預(yù)算數(shù)39441.27萬元，其中，公共安全支出32845.94 萬元，社會保障和就業(yè)支出3163.97萬元，衛(wèi)生健康支出1669.65萬元，住房保障支出1761.71萬元。支出較2017年增加350.06萬元，主要是基本支出增395.69萬元（含基本工資、社會保障繳費等），項目支出減少45.63萬元，主要是中央轉(zhuǎn)移支付數(shù)調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入39441.27萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為27403.18萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為12038.09萬元，是指單位完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中業(yè)務(wù)專項支出12038.09萬元，主要用于刑事偵查、禁毒管理、反恐防爆、拘押收教場所管理、經(jīng)濟犯罪偵查等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2019年岳陽市公安局當年一般公共預(yù)算撥款3959.41萬元，比2018年預(yù)算4123.72萬元減少164.31萬元，下降3.98%。減少的主要原因是人員異動調(diào)整。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

岳陽市公安局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2131.85萬元，其中，公務(wù)接待費165.28萬元，公務(wù)用車購置及運行費1956.57萬元（其中，公務(wù)用車購置費190萬元，公務(wù)用車運行費1482.55萬元，其他交通工具購置50萬元，其他交通費用234.02萬元），因公出國（境）費10萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年增加36.7萬元，主要原因是交警支隊執(zhí)法執(zhí)勤舊車報廢，增加了公車購置預(yù)算。

3.政府采購情況

2019年我局政府采購預(yù)算總額20964.65萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算19619.68萬元（含樓區(qū)工程類預(yù)算4030萬元），政府采購服務(wù)預(yù)算1344.97萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，岳陽市公安局共有車輛359輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車6輛、應(yīng)急保障用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車273輛、特種專業(yè)技術(shù)用車25輛、其他用車43輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備34臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備6臺（套）。

2019年部門預(yù)算交警支隊因舊車報廢換新，安排購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛約16臺，未預(yù)算價值200萬元以上大型設(shè)備。

5.績效情況說明

2019年本部門整體支出績效目標39441.27萬元，其中：基本支出27403.18萬元，項目支出12038.09萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款39441.27萬元。

2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)12038.09萬元，主要績效目標是：1.一般行政管理事務(wù)3707.53萬元,主要用于民警辦案開支，提高我局案件處理規(guī)范化及破案效率。2.行政運行765.58萬元，主要用于民警執(zhí)勤崗位津貼和加班補助的發(fā)放。3.執(zhí)法辦案7456.48萬元，主要用于負責(zé)岳陽市區(qū)違法犯罪嫌疑人的關(guān)押、監(jiān)管、教育，監(jiān)所設(shè)施更新維護及指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)道路交通安全管理、安全宣傳教育、交通指揮；負責(zé)維護城鄉(xiāng)交通秩序，處理交通事故；負責(zé)預(yù)防、控制和打擊涉車、涉路的違法犯罪；協(xié)同打擊城鄉(xiāng)非法營運的機動車輛；負責(zé)機動車輛管理和駕駛?cè)斯芾砉ぷ�；參與道路建設(shè)中的交通安全設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)置；負責(zé)重大警報衛(wèi)任務(wù)交通管理以及靜態(tài)交通管理。4.其他公安支出108.5萬元，主要用于”平安城市”電子防控系統(tǒng)工作經(jīng)費。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

8、基本支出預(yù)算明細表-一般商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、基本支出預(yù)算明細表-一般商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、財政撥款收支總表

13、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般預(yù)算撥款-工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般預(yù)算撥款-工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、一般預(yù)算撥款-一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、一般預(yù)算撥款-一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、一般預(yù)算撥款-對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、一般預(yù)算撥款-對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

21、支出預(yù)算項目明細表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

27、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表