2020年度岳陽市公安局君山分局部門決算公開說明

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度總收入5201.95萬元，與上年相比，增加1699.09萬元，增長48.51%；2020年度總支出5667.45萬元，與上年相比，增加1740.18萬元，增長44.31%，主要是因為增長原因主要是基建開支增加、工資和補貼調(diào)標(biāo)、人員異動、防疫物資儲備等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5201.95萬元，其中：財政撥款收入3058.04萬元，占58.79%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2143.9萬元，占41.21%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5667.45萬元，其中：基本支出3772.81萬元，占66.57%；項目支出1894.64萬元，占33.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款總收入3058.04萬元，與上年相比，減少82.7萬元，減少2.63，2020年度財政撥款總支3072.31萬元，與上年相比，減少223.87萬元,減少6.79%，主要是因為財政撥款收入減少的原因是依法執(zhí)收力度減弱，財政撥款支出減少的原因是壓減一般性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出3072.31萬元，占本年支出合計的54.21%，與上年相比，財政撥款支出減少223.87萬元，減少6.79%，主要是因為財政撥款減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出3072.31萬元，主要用于以下方面：公共安全支出（公安）支出2774.64萬元，占90.31%；文化旅游體育與傳媒（其他新聞出版電影支出）支出6萬元，占0.002%；社會保障和就業(yè)支出218.93萬元，占0.071%；衛(wèi)生健康支出72.74萬元，占0.024%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2310.69萬元，支出決算數(shù)為3058.04萬元，完成年初預(yù)算的132.34%，其中：

1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為1178.04萬元，支出決算為1656.14萬元，完成年初預(yù)算的140.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新招錄人員人數(shù)，人員工資調(diào)標(biāo)。

2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為676.05萬元，支出決算為897.9萬元，完成年初預(yù)算的96.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放文明單位獎金

3、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。

年初預(yù)算為22.6萬元，支出決算為22.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出按年初預(yù)算精準(zhǔn)落實。

4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。

年初預(yù)算為193.7萬元，支出決算為198萬元，完成年初預(yù)算的102.21%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公安其他業(yè)務(wù)增多。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）。

支出決算為6萬元，年初預(yù)算安排0萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于優(yōu)秀民警個人事跡宣傳經(jīng)費。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預(yù)算為12.41萬元，支出決算為12.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出按年初預(yù)算精準(zhǔn)落實。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為157.82萬元，支出決算為157.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出按年初預(yù)算精準(zhǔn)落實。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）

年初預(yù)算為17.6萬元，支出決算為17.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出按年初預(yù)算精準(zhǔn)落實。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）

支出決算為18.09萬元，年初預(yù)算安排0萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撫恤金支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）

年初預(yù)算為13.01萬元，支出決算為13.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥殘聯(lián)殘疾人就業(yè)保障金。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為39.46萬元，支出決算為72.74萬元，完成年初預(yù)算的184.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2174.41萬元，其中：人員經(jīng)費1803.52萬元，占基本支出的82.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費370.89萬元，占基本支出的17.06%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費等

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為71.5萬元，支出決算為70.87萬元，完成預(yù)算的99.11%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，岳陽市公安局君山分局 2020年度無因公出國（境）費安排。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支，與上年相比減少0.55萬元，減少73.33%,減少的主要原因是減少公務(wù)接待次數(shù)，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為71萬元，支出決算為70.67萬元，完成預(yù)算的99.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支，與上年相比增加10.09萬元，增長16.66%,增長的主要原因是錢糧湖派出所更新公務(wù)用車1輛。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明  

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.2萬元，占0.28%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算70.67萬元，占99.72%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）。2、公務(wù)接待費支出決算為0.2萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓17人次，主要是上級檢查，外單位交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為70.67萬元，其中：公務(wù)用車購置費10.9萬元，錢糧湖派出所更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運行維護費59.77萬元，主要是公務(wù)用車燃料、車輛維修維護等費用支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為22輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

岳陽市公安局君山分局 2020年度無政府性基金收支

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

岳陽市公安局君山分局2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出370.89萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加32.05萬元，增長9.46%。主要原因是：機關(guān)運行經(jīng)費不足由非稅征收返還款彌補。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.7萬元，用于召開會議，人數(shù)80，內(nèi)容為全市禁毒工作會、線索核查等會議；開支培訓(xùn)費9.53萬元，用于開展新警培訓(xùn)、人民警察晉銜培訓(xùn)、警察專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等，人數(shù)56人，內(nèi)容為警察職業(yè)技能培訓(xùn)、無人機操作等。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額2934.5萬元，其中：政府采購貨物支出441.89萬元、政府采購工程支出989.5萬元、政府采購服務(wù)支出1503.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額534.9萬元，占政府采購支出總額的18.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.3萬元，占政府采購支出總額的1.54%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛23輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是待報廢處置用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效管理目標(biāo)

1、社會治安總體良好，綜合治理有效，環(huán)境改善，群眾滿意度提高

2、改善治安條件和辦案效率，對維護經(jīng)濟環(huán)境起到積極作用。

（二）部門評價：良好

（三）事項說明

按其他有關(guān)部門要求隨部門決算一同公開績效信息，作為附件公開。

第四部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

三、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

附件點擊下載：附件1：岳陽市公安局君山分局決算公開報表.XLS
附件2：岳陽市公安局君山分局2020年度部門整體支出績效評價報告.doc