2020年岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門決算說明

2020年岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門決算項目

目   錄

第一部分 岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3、保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保護(hù)各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、財政所、經(jīng)管站、敬老院等九個部門。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級決算。

 

第二部分 岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表（見附表）

第三部分 岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計6654.76萬元，與2019年相比，收、支總計各增加4867.88萬元，增長272.42%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投入增加，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、國土復(fù)墾、農(nóng)田建設(shè)等項目。

二、收入決算情況說明

本年收入合計6654.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6212.98萬元，占93.36%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入441.78萬元，占6.64%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6654.76萬元，其中：基本支出1371.89萬元，占20.62%；項目支出5282.87萬元，占79.38%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計6654.76萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加4867.88萬元，增長272.42%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投入增加，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、國土復(fù)墾、農(nóng)田建設(shè)等項目。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出6212.98萬元，占本年支出合計的93.36%。與2019年度相比，財政撥款支出增加4426萬元，增長247.7%,主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投入增加，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、國土復(fù)墾、農(nóng)田建設(shè)等項目。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出6212.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1082.4萬元，占17.42%；公共安全（類）支出4萬元，占0.06%；文化旅游體育與傳媒（類）支出26萬元，占0.42%；社會保障和就業(yè)（類）支出51.66萬元，占0.83%；衛(wèi)生健康（類）支出103.7萬元，占1.67%；節(jié)能環(huán)保（類）支出371.5萬元，占5.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4195.59萬元，占67.53%；農(nóng)林水（類）支出341萬元，占5.49%；住房保障（類）支出35.14萬元，占0.57%；其他（類）支出2萬元，占0.03%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為986.93萬元，支出決算為6,212.98萬元，完成年初預(yù)算的629.5%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（室） 信訪事務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，較年初預(yù)算增加5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（室）其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。

3、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（室）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26萬元，較年初預(yù)算增加26萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

4、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（室）其他財政事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，較年初預(yù)算增加15萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

5、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（室）其他稅收事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，較年初預(yù)算增加5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

6、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（室）其他一般公共服務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為446.27萬元，支出決算為1031.4萬元，完成年初預(yù)算的231.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增幾個大項目工作，協(xié)調(diào)以及基礎(chǔ)性工作增加，防疫、防汛等臨時工作也耗費了大量的人力物力財力，導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出增加。

7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，較年初預(yù)算增加4萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26萬元，較年初預(yù)算增加26萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為48.08萬元，支出決算為49.84萬元，完成年初預(yù)算的103.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他人員養(yǎng)老保險。

11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）

年初預(yù)算支出0萬元，支出決算為73.69萬元，較年初預(yù)算增加73.69萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全年臨時性新冠肺炎防疫工作開支。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為22.52萬元，支出決算為22.43萬元，完成年初預(yù)算的99.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）

年初預(yù)算為6.56萬元，支出決算為6.53萬元，完成年初預(yù)算的99.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動。

14、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款） 財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.05萬元，較年初預(yù)算增加1.05萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

15、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元，較年初預(yù)算增加200萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

16、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，較年初預(yù)算增加15萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

17、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為151.5萬元，較年初預(yù)算增加151.5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

18、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，較年初預(yù)算增加5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為441.78萬元，較年初預(yù)算增加441.78萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，具體為2019年增減掛鉤項目。

20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）

年初預(yù)算為48萬元，支出決算為4195.59萬元，較年初預(yù)算增加4147.59萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增人居環(huán)境整治項目。

21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36萬元，較年初預(yù)算增加36萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，較年初預(yù)算增加13萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18萬元，較年初預(yù)算增加18萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

24、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19萬元，較年初預(yù)算增加18萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

25、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為66萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）

年初預(yù)算為186萬元，支出決算為186萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。

27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為35.11萬元，支出決算為35.14萬元，較年初預(yù)算增加0.03萬元，完成年初預(yù)算的100.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資增減變化。

28、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1371.89萬元，其中:

人員經(jīng)費1218萬元，占基本支出的88.78%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費153.89萬元，占基本支出的11.22%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為37萬元，支出決算為37萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。

2、公務(wù)接待費支出預(yù)算37萬元，支出決算為37萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算37萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為37萬元，岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次400個，接待人次4050人次（不包括陪同人員），主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年政府性基金本年收入441.78萬元,占本年收入合計的6.64%。本年支出441.78萬元,占本年支出合計的6.64%。項目支出441.78萬元。本期無結(jié)余，上年無結(jié)余。 

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況。

1.前期準(zhǔn)備：按照績效自評工作要求，組成以常務(wù)副鎮(zhèn)長徐海輝為組長的績效評價工作小組，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握策。

2.組織實施：采用核查法核查2020年同級財政部門整體支出情況，

著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對內(nèi)設(shè)機構(gòu)，

根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實地績效考評。

3.分析評價：對評價過程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行了評分，形成了綜合性的書面報告。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2020年按時間節(jié)點、既定目標(biāo)完成以下工作：爭資爭項工作；信訪維穩(wěn)，安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生、人口和計劃生育工作； “河長制”、環(huán)境衛(wèi)生整治等工作；搞好脫貧攻堅、重大項目建設(shè)等工作；保民生，促發(fā)展，大力搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；環(huán)境整治大力推進(jìn)，改善人居環(huán)境。綜合得分95分。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

重點開展了扶貧資金績效評價，通過加大對扶貧村基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升群眾的生產(chǎn)生活條件，助力脫貧攻堅，受益貧困人口滿意度、受益人口滿益度在98%以上。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出153.89萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少49.17萬元，下降24.21%。主要原因1、加強經(jīng)費監(jiān)管，降低預(yù)算支出。2、完善資產(chǎn)配置，提高使用效率。3、堅持社會化導(dǎo)向，降低服務(wù)成本。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費12萬元，用于召開2019年度經(jīng)濟工作、第七屆第六次鎮(zhèn)人大工作等會議，總?cè)藬?shù)約500人，內(nèi)容為2019年度經(jīng)濟工作總結(jié)及2020年經(jīng)濟工作部署安排等；開支培訓(xùn)費7萬元，用于開展扶貧、社保、財政、便民服務(wù)等培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識等方面培訓(xùn)。

（三）關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。  

（四）國有資產(chǎn)占有情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛(一輛灑水車、一輛垃圾轉(zhuǎn)運車)；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支

出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

第五部分  附件

附件點擊下載：2020年度岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效評價報告.doc