錢糧湖鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算情況

2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、2016年預(yù)算收入完成情況

2016年實(shí)際完成財(cái)政總收入4710萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100%。

   （一）稅收收入完成1497萬(wàn)元，占任務(wù)的112%。

其中，國(guó)稅完成669萬(wàn)元；地稅完成828萬(wàn)元。

   （二）區(qū)財(cái)政一般預(yù)算撥款1144萬(wàn)元。

   （三）上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1009萬(wàn)元。

   （四）經(jīng)營(yíng)田收入1060萬(wàn)元。

二、2016年財(cái)政支出完成情況

2016年實(shí)際完成財(cái)政支出4709.8萬(wàn)元。

   （一）上解支出1827萬(wàn)元。

其中國(guó)稅669萬(wàn)元、地稅828萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)田收入上繳330萬(wàn)元。

   （二）工資性支出225萬(wàn)元。

   （三）工資性津貼支出503萬(wàn)元。

   （四）城市建設(shè)事務(wù)支出387萬(wàn)元。

   （五）社會(huì)保障事務(wù)支出157萬(wàn)元。

   （六）人口與計(jì)劃生育支出68.3萬(wàn)元；

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)支出112.4萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)61萬(wàn)元、公務(wù)用車51.4萬(wàn)元；

   （八）文教衛(wèi)生事務(wù)支出24萬(wàn)元；

（九）農(nóng)林水事務(wù)支出218.1萬(wàn)元；

（十）一般商品服務(wù)支出38萬(wàn)元；

（十一）債務(wù)還本付息支出169萬(wàn)元；

（十二）公共安全事務(wù)支出46萬(wàn)元

（十三）信訪維穩(wěn)及安全生產(chǎn)34萬(wàn)元；

（十四）人大政協(xié)事務(wù)支出8.9萬(wàn)元；

（十五）黨建事務(wù)支出5.7萬(wàn)元；

（十六）社會(huì)群眾團(tuán)體事務(wù)支出27萬(wàn)元；

   （十七）社區(qū)事務(wù)管理支出199萬(wàn)元；

   （十八）卸職基層干部8萬(wàn)元；

（十九）專項(xiàng)事務(wù)管理支出17萬(wàn)元；

（二十）老干支部及離退休干部經(jīng)費(fèi)6.2萬(wàn)元；

（二十一）殘疾人保障費(fèi)支出3.8萬(wàn)元；

   （二十二）其它對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助85萬(wàn)元；

（二十三）宣傳教育及其它中心工作8.4萬(wàn)元。

（二十四）村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)532萬(wàn)元。

2017年預(yù)算安排

    2017年預(yù)算總收入4748.63萬(wàn)元

    一、稅收收入644萬(wàn)元

其中：國(guó)稅337萬(wàn)元、地稅307萬(wàn)元。

 二、區(qū)財(cái)政一般預(yù)算撥款1564.63萬(wàn)元

三、上級(jí)補(bǔ)助收入1340萬(wàn)元

四、經(jīng)營(yíng)田收入1200萬(wàn)元

    

2017年財(cái)政預(yù)算總支出4748.63萬(wàn)元

一、上解支出1274萬(wàn)元，其中國(guó)稅337萬(wàn)元、地稅307萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)田收入630萬(wàn)元。

二、工資性支出226.3萬(wàn)元

1、在編在職132.2萬(wàn)元；

2、臨聘38.9萬(wàn)元；

3、老劇團(tuán)1.2萬(wàn)元；

4、已故干部撫恤金36萬(wàn)元；

5、永泰物業(yè)（保安）8萬(wàn)元；

6、退休人員養(yǎng)老金10萬(wàn)元；

三、工資性津貼504.06萬(wàn)元

1、津補(bǔ)貼及績(jī)效工資123.76萬(wàn)元。

2、內(nèi)退人員2.7萬(wàn)元。

3、退休人員372.6萬(wàn)元；

4、老代干5萬(wàn)元。

四、城市建設(shè)事務(wù)支出455.47萬(wàn)元

1、城建環(huán)衛(wèi)站252.38萬(wàn)元。

2、城市建設(shè)及維護(hù)78.06萬(wàn)元。

1三分店墟場(chǎng)23.06萬(wàn)元；

2環(huán)境保護(hù)5萬(wàn)元；

3城市建設(shè)、綠化、亮化及維護(hù)10萬(wàn)元。

4污水處理廠40萬(wàn)元。

3、城鄉(xiāng)環(huán)境整治及控違拆違經(jīng)費(fèi)125.03萬(wàn)元。

1城建規(guī)劃辦35.03萬(wàn)元；

2農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔及垃圾清運(yùn)85萬(wàn)元；

3控違拆違經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

五、社會(huì)保障事務(wù)支出292.63萬(wàn)元

1養(yǎng)老統(tǒng)籌83萬(wàn)元；

2醫(yī)療保險(xiǎn)119.9萬(wàn)元；

3社保站經(jīng)費(fèi)50.2萬(wàn)元；

4民政所經(jīng)費(fèi)28.53萬(wàn)元；

5敬老院經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元。

六、人口與計(jì)劃生育支出47.32萬(wàn)元（按人平6元預(yù)算，保模經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元）

七、殘疾人保障金3.8萬(wàn)元

八、老干支部及離退休干部經(jīng)費(fèi)4.6萬(wàn)元

九、“三公”經(jīng)費(fèi)153.9萬(wàn)元

1、公務(wù)接待89.1萬(wàn)元；

2、公務(wù)用車64.8萬(wàn)元。

十、一般商品服務(wù)支出34.79萬(wàn)元

辦公費(fèi)4.46萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.87萬(wàn)元、水費(fèi)0.46萬(wàn)元、電費(fèi)2.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.9萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.8萬(wàn)元、維修費(fèi)1.74萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.16萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)14.5萬(wàn)元。

十一、其它對(duì)家庭個(gè)人的補(bǔ)助支出137萬(wàn)元

1、住房公積金49萬(wàn)元；

2、卸職基層干部8萬(wàn)元；

3、軍人優(yōu)撫、民兵訓(xùn)練80萬(wàn)元。

十二、債務(wù)利息支出90萬(wàn)元

十三、債務(wù)還本支出350萬(wàn)元

十四、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)584萬(wàn)元（含區(qū)轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)營(yíng)田收入返回、村干部打卡工資、環(huán)境衛(wèi)生獎(jiǎng)補(bǔ)、遠(yuǎn)程教育、村務(wù)監(jiān)督）。

十五、信訪維穩(wěn)21萬(wàn)元（含反邪教、地下六合彩、打非治違、安全生產(chǎn)、消防等）

十六、財(cái)稅事務(wù)支出40萬(wàn)元（財(cái)源建設(shè)、經(jīng)營(yíng)田收入上繳激勵(lì)資金）

十七、人大政協(xié)事務(wù)支出5萬(wàn)元

十八、黨建事務(wù)支出5萬(wàn)元

十九、公安、司法事務(wù)支出43.2萬(wàn)元（巡邏隊(duì)、社區(qū)矯正、司法所經(jīng)費(fèi)、禁毒、法制君山建設(shè)、法律顧問(wèn)）

二十、文教衛(wèi)生事務(wù)支出15萬(wàn)元（含兩項(xiàng)督導(dǎo)評(píng)估、拖欠教師工資及養(yǎng)老統(tǒng)籌單位部分）

二十一、社會(huì)及群眾團(tuán)體事務(wù)支出35萬(wàn)元（共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)、六礦）

二十二、農(nóng)林水事務(wù)支出201.56萬(wàn)元

1、二級(jí)排水16萬(wàn)元；

2、防汛抗旱100萬(wàn)元；

3、動(dòng)物防疫8萬(wàn)元；

4、老科協(xié)2萬(wàn)元；

5、農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)14萬(wàn)元；

6、農(nóng)業(yè)科技推廣2萬(wàn)元；

7、林業(yè)生產(chǎn)3萬(wàn)元；

8、二水廠12.5萬(wàn)元

9、農(nóng)經(jīng)中心經(jīng)費(fèi)28.78萬(wàn)元；

10、經(jīng)管站經(jīng)費(fèi)15.28萬(wàn)元。

二十三、宣傳教育及其它中心工作5萬(wàn)元

二十四、實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)及協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元

二十五、社區(qū)事務(wù)管理支出190萬(wàn)元（城市社區(qū)5個(gè)，30萬(wàn)元/個(gè)；農(nóng)村社區(qū)2個(gè)，20萬(wàn)元/個(gè)）