錢糧湖鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算安排

2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

一、2017年預(yù)算收入完成情況

2017年實際完成財政總收入5361萬元，占年初預(yù)算的112.8%。

（一）稅收收入完成1340萬元，占任務(wù)的206%；

其中，國稅完成720萬元；地稅完成620萬元。

（二）區(qū)財政一般預(yù)算撥款1564.63萬元；

（三）上級財政補助收入1396.37萬元；

（四）經(jīng)營田收入1060萬元。

二、2017年財政支出完成情況

2016年實際完成財政支出5360.2萬元。

（一）上解支出1971萬元；

其中國稅720萬元、地稅620萬元、經(jīng)營田收入上繳631萬元。

（二）工資性支出387.8萬元；

（三）工資性津貼支出477.2萬元；

（四）城市建設(shè)事務(wù)支出570.81萬元；

（五）社會保障事務(wù)支出89.59萬元；

（六）人口與計劃生育支出60.4萬元；

（七）“三公”經(jīng)費支出128.4萬元，其中公務(wù)接待費83.9萬元、公務(wù)用車44.5萬元；

（八）文教衛(wèi)生事務(wù)支出11.7萬元；

（九）農(nóng)林水事務(wù)支出214.5萬元；

（十）一般商品服務(wù)支出39.6萬元；

（十一）債務(wù)還本付息支出203萬元；

（十二）公共安全事務(wù)支出43萬元；

（十三）信訪維穩(wěn)及安全生產(chǎn)34.4萬元；

（十四）人大政協(xié)事務(wù)支出6.2萬元；

（十五）黨建事務(wù)支出5.3萬元；

（十六）社會群眾團體事務(wù)支出35.4萬元；

（十七）社區(qū)事務(wù)管理支出197萬元；

（十八）卸職基層干部10.9萬元；

（十九）專項事務(wù)管理支出38.4萬元；

（二十）老干支部及離退休干部經(jīng)費10.7萬元；

（二十一）殘疾人保障費支出3.8萬元；

（二十二）其它對家庭和個人補助251.9萬元；

（二十三）財稅事務(wù)支出30萬元；

（二十四）村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費530萬元；

（二十五）宣傳教育及其它中心工作9.2萬元。

2018年預(yù)算安排

2018年預(yù)算總收入4254.94萬元

一、區(qū)財政一般預(yù)算撥款1729.94萬元

二、上級補助收入1375萬元

三、經(jīng)營田收入1150.21萬元

2018年財政預(yù)算總支出4254.94萬元

一、上解支出631萬元

二、工資性支出409萬元

三、津補貼及績效557.73萬元

四、城市建設(shè)事務(wù)支出594.96萬元

1、城建環(huán)衛(wèi)站274.8萬元；

2、城市建設(shè)及維護167.76萬元（含環(huán)境保護與管理、墟場管理、污水處理及設(shè)施維護）。

3、城鄉(xiāng)環(huán)境整治及控違拆違經(jīng)費152.4萬元。

1城建規(guī)劃辦19.4萬元；

2農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔及垃圾清運128萬元；

3控違拆違經(jīng)費5萬元。

五、社會保障事務(wù)支出64.55萬元

1、社保站經(jīng)費33.05萬元；

2、民政所經(jīng)費12.9萬元；

3、敬老院經(jīng)費18.6萬元。

六、人口與計劃生育支出47.44萬元（含保模經(jīng)費5萬元）

七、殘疾人保障金3.8萬元

八、“三公”經(jīng)費134.46萬元

1、公務(wù)接待89.1萬元；

2、公務(wù)用車45.36萬元。

九、一般商品服務(wù)支出41.6萬元

辦公費5萬元、印刷費4萬元、水費0.46萬元、電費2.9萬元、郵電費2.8萬元、差旅費5.8萬元、維修費4萬元、培訓(xùn)費1.5萬元、會議費15萬元。

十、對個人和家庭的補助支出310.7萬元

1、養(yǎng)老統(tǒng)籌96萬元；

2、醫(yī)保126萬元；

3、住房公積金55.6萬元；

4、卸職基層干部33萬元。

十一、債務(wù)還本支出200萬元

十二、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費530萬元（含區(qū)撥轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)營田收入返回、村干部打卡工資、遠程教育、村務(wù)監(jiān)督、村集體經(jīng)濟引導(dǎo)資金、環(huán)境衛(wèi)生獎補）。

十三、信訪維穩(wěn)及安全生產(chǎn)28萬元（含反邪教、地下六合彩、打非治違、安全生產(chǎn)、消防等）。

十四、財稅事務(wù)支出30萬元（財源建設(shè)、經(jīng)營田收入上繳激勵資金）。

十五、人大政協(xié)事務(wù)支出5萬元

十六、黨建事務(wù)支出5萬元

十七、公安、司法事務(wù)支出40萬元（含巡邏隊、社區(qū)矯正、司法所經(jīng)費、禁毒、法制君山建設(shè)、法律顧問）。

十八、文教衛(wèi)生事務(wù)支出15萬元（含兩項督導(dǎo)評估、醫(yī)院、拖欠教師養(yǎng)老統(tǒng)籌單位部分）。

十九、社會及群眾團體事務(wù)支出35萬元（共青團、婦聯(lián)、六礦、工會）。

二十、農(nóng)林水事務(wù)支出234.7萬元

1、二級排水17萬元；

2、防汛抗旱100萬元；

3、動物防疫6萬元；

4、農(nóng)村道路養(yǎng)護14萬元；

5、農(nóng)業(yè)科技推廣2萬元；

6、林業(yè)2萬元；

7、美麗鄉(xiāng)村及精準扶貧20萬元；

8、二水廠15.5萬元；

9、農(nóng)經(jīng)中心經(jīng)費30.8萬元；

10、經(jīng)管站及土地流轉(zhuǎn)中心27.4萬元。

二十、宣傳教育及其它中心工作10萬元

二十一、實事辦理及項目建設(shè)管理、協(xié)調(diào)經(jīng)費60萬元（含“六小一中心”建設(shè)資金、項目辦經(jīng)費）。

二十二、社區(qū)事務(wù)管理支出252萬元（含社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、社區(qū)組織規(guī)范化建設(shè)及服務(wù)群眾專項經(jīng)費、社區(qū)惠民資金）。

二十三、老干支部經(jīng)費15萬元