2019年度岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算情況公開說明

目  錄

第一部分岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件 

第一部分

岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能，錢糧湖鎮(zhèn)政府具體職能為：

1、在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，行使區(qū)人民政府賦予的權(quán)利，負責(zé)轄區(qū)的行政管理工作。

2、宣傳黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會主義精神文明建設(shè)活動。

3、依法參與城市建設(shè)和管理，依法依規(guī)做好拆遷工作。

4、加強社會治安綜合治理，維護社會安定團結(jié)。

5、積極發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)，發(fā)展多元化街道經(jīng)濟，不斷壯大街道經(jīng)濟實體。

6、落實人口計劃指標，加強流動人口的計生管理工作，搞好計劃生育管理工作。

7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動的組織、協(xié)調(diào)工作。

8、做好擁軍家屬和社會救濟等基層社會保障工作，維護老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)利。

9、協(xié)助做好僑臺事務(wù)、離退休人員管理工作。

10、指導(dǎo)社區(qū)居委會和村級組織工作，加強扶貧工作力度，扶持民辦經(jīng)濟實體，幫助社區(qū)及村級組織解決實際困難。

11、完成上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，所屬事業(yè)站所5個。內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、人口與計劃生育辦公室。所屬事業(yè)站所分別是：衛(wèi)計所、社會保障服務(wù)站、城建環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心、動物防疫站。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：鎮(zhèn)機關(guān)本級決算及所屬站所決算。

第二部分 岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

表格附后：

表一、收入支出決算總表

表二、收入決算表

表三、支出決算表

表四、財政撥款收入支出決算總表

表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計4,160.51萬元，與2018年相比，收、支總計減少442萬元，減少9.6%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收支減少、城鄉(xiāng)社區(qū)收支減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4,160.51萬元，其中：財政撥款收入3941.63萬元，占94.74%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入218.88萬元，占5.26%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4,160.51萬元，其中：基本支出3,053.63萬元，占73.4%。項目支出1106.88萬元，占26.6%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計4160.51萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少442萬元，減少9.6%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收支減少、城鄉(xiāng)社區(qū)收支減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出3941.63萬元，占本年支出合計的94.74%。與2018年度相比，財政撥款支出減少646萬元，減少14.09%,主要原因是節(jié)能環(huán)保支出減少、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出3941.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2173.98萬元，占55.15%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出167.98萬元，占4.26%；衛(wèi)生健康（類）支出45.49萬元，占1.15%；節(jié)能環(huán)保（類）支出23萬元，占0.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出570.88萬元，占14.48%；農(nóng)林水（類）支出829萬元，占21.03%；交通運輸（類）支出295萬元，占7.48%；住房保障（類）支出53.16萬元，占1.35%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為2994.34萬元，支出決算為3,941.63萬元，完成年初預(yù)算的131.64%。超預(yù)算的主要原因為年中追加了村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費、社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算。其中：基本支出3053.63萬元，項目支出888萬元。

基本支出3053.63萬元，比上年增加6.25%。其中：工資福利支出1737.83萬元，比上年增加1.6%；商品和服務(wù)支出807.5萬元，比上年減少10.31%；對個人和家庭的補助支出508.3萬元，比上年增加93.03%。

項目支出888萬元，比上年減少48.19%。其中資本性支出888萬元，比上年減少48.19%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出3,053.63萬元，其中:人員經(jīng)費2,246.13萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費807.5萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為63萬元，支出決算為60萬元，完成預(yù)算的95.24%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0。與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為63萬元，支出決算為60萬元,完成預(yù)算的95.24%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.02萬元，減少0.03%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算60萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為60萬元，全年共接待來訪團組1501個、來賓10002人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入218.88萬元,占本年收入合計的5.26%。比上年增加1431.14%，本年支出218.88萬元,占本年支出合計的5.26%。比上年增加1431.14%，項目支出218.88萬元,比上年增加1431.14%。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)〔2020〕12號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足，為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預(yù)算和績效目標管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質(zhì)公開。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

防汛抗旱工作專項資金項目績效自評結(jié)果為優(yōu)。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

重點開展了扶貧資金績效評價，通過加大對扶貧村基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升群眾的生產(chǎn)生活條件，助力脫貧攻堅，受益貧困人口滿意度、受益人口滿益度在97%以上。。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出807.5萬元，年初預(yù)算數(shù)800萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加了7.5萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是維修（護）費增加。

（二）政府采購支出情情況

本年度無政府采購。  

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）。

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第五部分 附件

岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格

附件：岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格.xls