2020年岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算說明

2020年岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算說明

目 錄

第一部分 岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府概況

 

一、部門職責(zé)

中共君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)黨委、君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府的級(jí)別為正科級(jí)。鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人民代表大會(huì)的決定、決議，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。鎮(zhèn)黨委是黨在農(nóng)村的基層組織，是黨在農(nóng)村全部工作和戰(zhàn)斗力的基礎(chǔ)，是鎮(zhèn)級(jí)各種組織和各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)核心；鎮(zhèn)政府是國家基層政權(quán)組織，領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)內(nèi)政府工作。主要職責(zé)是：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，全面推進(jìn)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)。

（二）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)墾資產(chǎn)管理，激活農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)活力，釋放農(nóng)墾生產(chǎn)力。加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與土地管理和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)審計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收;大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)，著力提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，不斷提高人民生活水平。

（三）加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生健康、民政、公安、司法、人武、自然資源等管理工作；負(fù)責(zé)做好安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援、生態(tài)保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、糧食安全、社會(huì)救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動(dòng)人員管理等工作；推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境;及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全;加強(qiáng)農(nóng)村規(guī)劃建設(shè)和財(cái)政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用。

（四）提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系；全面推行審批服務(wù)“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”，不斷優(yōu)化辦事創(chuàng)業(yè)和營商環(huán)境；加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù)，做好扶貧、庫區(qū)移民、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等工作；依法依規(guī)承擔(dān)上級(jí)部門下放的經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項(xiàng)，承接政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，提供便捷優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保對(duì)承接事項(xiàng)直接受理、獨(dú)立辦理、全權(quán)行使、落實(shí)到位、服務(wù)到位。

（五）維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系；依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)公民法制意識(shí)；加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作;保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

（七）加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助村民委員會(huì)、社區(qū)居民委員會(huì)依法自治，促進(jìn)村民(社區(qū)居民)委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、文聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用；團(tuán)結(jié)動(dòng)員各類單位、社會(huì)組織、廣大群眾參與社會(huì)治理，為村（居）、鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)。

（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府及其工作部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 5個(gè)，直屬事業(yè)機(jī)構(gòu) 6個(gè)。鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。

鎮(zhèn)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)分別是：政務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算和岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)決算。

 

第二部分 岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表（見附表）

 

 

第三部分 岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)16321.97萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加12161.46萬元，增長292.31%。主要是增加了空心房整治資金8703.38萬元、土地增減掛項(xiàng)目資金1779.6萬元、土地開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分成1363萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)16321.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12979.34萬元，占79.52%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3342.63萬元，占20.48%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)16321.97萬元，其中：基本支出2740.49萬元，占16.79%；項(xiàng)目支出13581.48萬元，占83.21%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16321.97萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加12161.46萬元，增長292.31%。主要是增加了空心房整治資金8703.38萬元、土地增減掛項(xiàng)目資金1779.6萬元、土地開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分成1363萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出12979.34萬元，占本年支出合計(jì)的79.52%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加9038萬元，增長229.29%，主要是增加了空心房整治資金8703.38萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出12979.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2151.04萬元，占16.57%；公共安全（類）支出8萬元，占0.06%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1萬元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出270.5萬元，占2.08%；衛(wèi)生健康（類）支出203.27萬元，占1.57%；節(jié)能環(huán)保（類）支出45萬元，占0.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出9620.37萬元，占74.12%；農(nóng)林水（類）支出617萬元，占4.75%；然資源海洋氣象等（類）支出5萬元，占0.04%；住房保障（類）支出52.15萬元，占0.4%；其他（類）支出6萬元，占0.05%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2262.27萬元，支出決算數(shù)為12979.34萬元，完成年初預(yù)算的573.73%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，較年初預(yù)算增加3萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，較年初預(yù)算增加20萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，較年初預(yù)算增加6萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

4、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，較年初預(yù)算增加10萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1467.88萬元，支出決算為2112.04萬元，完成年初預(yù)算的143.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加解決新冠肺炎疫情防控資金271萬元、報(bào)告解決各類資金373萬元。

6、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，較年初預(yù)算增加3萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，較年初預(yù)算增加5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，較年初預(yù)算增加1萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為78.7萬元，支出決算為70.5萬元，完成年初預(yù)算的89.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年因退休、調(diào)出減少人數(shù)。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元，較年初預(yù)算增加200萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加殯儀館建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度款。

11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為158.48萬元，較年初預(yù)算增加158.48萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）兩委新冠肺炎防控人員臨時(shí)性補(bǔ)助。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為36.89萬元，支出決算為32.87萬元，完成年初預(yù)算的89.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年因退休、調(diào)出減少人數(shù)。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.06萬元，支出決算為8.41萬元，完成年初預(yù)算的92.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位公務(wù)員在2020年因退休、調(diào)出減少人數(shù)。

14、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.51萬元，較年初預(yù)算增加3.51萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

15、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，較年初預(yù)算增加20萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

16、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，較年初預(yù)算增加25萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為318萬元，支出決算為9620.37萬元，完成年初預(yù)算的3025.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加空心房整治項(xiàng)目資金8703.68萬元、污水處理廠技術(shù)工藝及配套工程項(xiàng)目資金缺口698.69萬元。

18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34萬元，較年初預(yù)算增加34萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，較年初預(yù)算增加3萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31萬元，較年初預(yù)算增加31萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為133萬元，較年初預(yù)算增加133萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為294萬元，支出決算為294萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。

23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為117萬元，較年初預(yù)算增加117萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

24、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，較年初預(yù)算增加5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

25、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，較年初預(yù)算增加5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

26、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為57.74萬元，支出決算為52.15萬元，完成年初預(yù)算的90.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年因退休、調(diào)出減少人數(shù)。

27、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，較年初預(yù)算增加6萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2740.49萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1868.76萬元，占基本支出的68.19%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)738.73萬元，占基本支出的26.96%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為89.1萬元，支出決算為59.68萬元，完成預(yù)算的66.98%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算89.1萬元，支出決算為59.68萬元，完成預(yù)算的66.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.32萬元，下降0.53%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算59.68萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為59.68萬元，全年共接待來訪團(tuán)組、來賓1329批次，接待人次5012人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3342.63萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出3342.63萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3342.63萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度財(cái)政支出績效自評(píng)工作的通知》（岳君財(cái)發(fā)〔2021〕10號(hào)）要求，我單位通過績效自評(píng)，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理、健全項(xiàng)目和資金使用管理、完善預(yù)算和績效目標(biāo)管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告已按要求按時(shí)按質(zhì)公開。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

2020年按時(shí)間節(jié)點(diǎn)、既定目標(biāo)完成以下工作：強(qiáng)力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村全域創(chuàng)建，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)取得可喜成績；進(jìn)一步加大農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)的投入力度，完成建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目建設(shè)和農(nóng)業(yè)灌溉節(jié)水項(xiàng)目建設(shè)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善；方臺(tái)湖安全區(qū)和方臺(tái)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)；污水處理廠提質(zhì)改造和城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)基本完成；分路口、六門閘生活污水治理項(xiàng)目投入建設(shè)，農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造穩(wěn)步實(shí)施，生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化；扶貧項(xiàng)目水利后扶項(xiàng)目同步推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不均衡的問題得到逐步解決；通過實(shí)施自來水全覆蓋、水質(zhì)改造升級(jí)和水源地保護(hù)項(xiàng)目，安全飲水得到保證；全年共實(shí)施各類建設(shè)項(xiàng)目近30個(gè)，投入建設(shè)資金13581萬元。綜合得分97分。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

重點(diǎn)開展了扶貧資金績效評(píng)價(jià)，通過加大對(duì)扶貧村基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升群眾的生產(chǎn)生活條件，助力脫貧攻堅(jiān)，受益貧困人口滿意度、受益人口滿益度在97%以上。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出871.73萬元，比年初預(yù)算數(shù)872.71萬元減少0.98萬元，減少0.11%,主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi) 22.69萬元，用于召開經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議（鎮(zhèn)村組負(fù)責(zé)干部會(huì)議），人數(shù) 280人，內(nèi)容為表彰2019年度先進(jìn)單位和個(gè)人；開支培訓(xùn)費(fèi)17.95萬元，用于開展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)三期，人數(shù)650人，內(nèi)容為龍蝦養(yǎng)殖技術(shù)。

（三）政府采購支出情況

岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2020年度政府采購支出總額651.87萬元，其中：政府采購貨物支出298.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出353.31萬元；授予中小企業(yè)合同金額396.86萬元，占政府采購支出總額的60.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分 附件

附件點(diǎn)擊下載：2020年度岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx