2021年度岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算說明
| 索引號 | 43060018112/2022-2036846 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 君山區(qū)人民政府 | 文 號 | 無 |
| 生成日期 | 未知 | 公開日期 | 2022-08-08 10:49 | 公開范圍 | 全部公開 |
2021年度岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府
單位概況
一、 部門職責(zé)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能，錢糧湖鎮(zhèn)政府具體職能為：
1、在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，行使區(qū)人民政府賦予的權(quán)利，負(fù)責(zé)轄區(qū)的行政管理工作。
2、宣傳黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)。
3、依法參與城市建設(shè)和管理，依法依規(guī)做好拆遷工作。
4、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。
5、積極發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)，發(fā)展多元化街道經(jīng)濟(jì)，不斷壯大街道經(jīng)濟(jì)實(shí)體。
6、落實(shí)人口計(jì)劃指標(biāo)，加強(qiáng)流動(dòng)人口的計(jì)生管理工作，搞好計(jì)劃生育管理工作。
7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作。
8、做好擁軍家屬和社會(huì)救濟(jì)等基層社會(huì)保障工作，維護(hù)老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)利。
9、協(xié)助做好僑臺事務(wù)、離退休人員管理工作。
10、指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)和村級組織工作，加強(qiáng)扶貧工作力度，扶持民辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體，幫助社區(qū)及村級組織解決實(shí)際困難。
11、完成上級交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 4個(gè)，所屬事業(yè)站所 5個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、人口與計(jì)劃生育辦公室。所屬事業(yè)站所分別是：衛(wèi)計(jì)所、社會(huì)保障服務(wù)站、城建環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心、動(dòng)物防疫站。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本級和衛(wèi)計(jì)所、社會(huì)保障服務(wù)站、城建環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心、動(dòng)物防疫站。
第二部分 岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表（見附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為6504.35萬元。與上年相比，減少9818萬元，下降60.15%，較上年較少的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，減少了項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)6504.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4211.71萬元，占64.75%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2292.63萬元，占35.25%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)6504.35萬元，其中：基本支出2958.71萬元，占45.49%；項(xiàng)目支出3545.63萬元，占54.51%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6504.35萬元，2比上年減少9818萬元，下降60.15%，較上年減少的主要原因?yàn)槭秦瀼芈鋵?shí)厲行節(jié)約，減少了項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4211.71萬元，占本年支出合計(jì)的64.75%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少8768萬元，下降67.55%，主要是因?yàn)槭秦瀼芈鋵?shí)厲行節(jié)約，減少了項(xiàng)目支出預(yù)算。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4211.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1778.59萬元，占42.23%；文化旅游體育與傳媒（類）支出10萬元，占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出924.11萬元，占21.93%；衛(wèi)生健康（類）支出37.39萬元，占0.89%；節(jié)能環(huán)保（類）支出69萬元，占1.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出532萬元，占12.63%；農(nóng)林水（類）支出812.79萬元，占19.3%；住房保障（類）支出45.84萬元，占1.09%；其他（類）支出2萬元，占0.05%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2876.38萬元，支出決算數(shù)為4211.71萬元，完成年初預(yù)算的146.426%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）
（1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加13萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�2）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加21萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�3）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加10萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（4）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1160.73萬元，支出決算為1707.74萬元，完成年初預(yù)算的147.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)基本持平的主要原因是日常經(jīng)費(fèi)增加。
�。�5）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.86萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加26.86萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）
�。�1）文化和旅游（款） 群眾文化（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加10萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為340.81萬元，支出決算為127.2萬元，完成年初預(yù)算的37.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分退休人員績效在2022年初支付的。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為72.86萬元，支出決算為72.16萬元，完成年初預(yù)算的99.04%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是無人員變動(dòng)。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為220.73萬元，支出決算為220.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是無人員變動(dòng)。
�。�4）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為500萬元，，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加500萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（5）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.46萬元，支出決算為4.02萬元，完成年初預(yù)算的90.13%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是無人員變動(dòng)。
3、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為34.15萬元，支出決算為33.86萬元，完成年初預(yù)算的99.15%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是無人員變動(dòng)。
�。�2）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.16萬元，支出決算為3.53萬元，完成年初預(yù)算的43.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)較實(shí)際降低。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）
�。�1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�2）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加64萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為387萬元，支出決算為532萬元，較年初預(yù)算的增加145萬元，增加的主要原因?yàn)樵黾恿舜寮壗?jīng)費(fèi)。
6、農(nóng)林水支出（類）
�。�1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加200萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加10萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（3）水利（款）防汛（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加28萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（4）扶貧（款） 其他扶貧支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�5）農(nóng)村綜合改革（款） 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為70萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加70萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�6）農(nóng)村綜合改革（款） 對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為594萬元，支出決算為334萬元，完成年初預(yù)算的56.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：村委會(huì)實(shí)際支出小于預(yù)算。
（7）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加80萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（8）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85.79萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加85.79萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為53.48萬元，支出決算為45.84萬元，完成年初預(yù)算的85.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)減少。
8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加2萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2958.71萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2282.39萬元，占基本支出的77.14%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)676.32萬元，占基本支出的22.86%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為89.1萬元，支出決算為49.63萬元,完成預(yù)算的55.7%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車；與上年持平，主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為89.1萬元，支出決算為49.63萬元,完成預(yù)算的55.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少10萬元，下降16.84%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算49.63萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為49.63萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出49.63萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次985個(gè)、接待人次4319人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2292.63萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出2292.63萬元,其中：基本支出0元萬元,項(xiàng)目支出2292.63萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1124萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算的增加1124萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
2、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1168.63萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算的增加1168.63萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出676.32萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加369.58萬元，增長120.49%；主要原因是2021年年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只包括基本的人頭經(jīng)費(fèi)，與上年相比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)基本持平，主要原因?yàn)闆]有人員變化。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)6.05萬元，用于基層工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)300人，主要內(nèi)容為社區(qū)、村級管理人員業(yè)務(wù)提升；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中：一級項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金1253萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2021年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的支出1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金2292.63萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年度部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
組織對“美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1253萬元，政府性基金預(yù)算支出2292.63萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，我單位積極探索完善項(xiàng)目管理的有效機(jī)制，不斷完善管理制度，形成了一套行之有效的資金和項(xiàng)目管理體系。保證了安全生產(chǎn)隱患整治項(xiàng)目的安全有效運(yùn)行，確保了各項(xiàng)目順利實(shí)施，取得了明顯的效果。項(xiàng)目資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。
組織對“錢糧湖人民政府”等1個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4211.71萬元，政府性基金預(yù)算支出2292.63萬元。從評價(jià)情況來看，根據(jù)考核評分細(xì)則，本單位嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對保障政府辦工作的正常運(yùn)行、為全區(qū)發(fā)展大局服務(wù)發(fā)揮了重要保障作用。按照部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為97分。，部門整體支出績效為“優(yōu)”。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
2021年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、空心房整治項(xiàng)目支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo)，項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績效目標(biāo)，在部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果為“優(yōu)”。
（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
2021年岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府以部門為主體的開展的重點(diǎn)績效評價(jià)為2021年岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府整體支出績效評價(jià)，經(jīng)評價(jià)小組評定，報(bào)岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府班子會(huì)研究，整體支出績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績效評價(jià)，經(jīng)評價(jià)小組評定，報(bào)君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府班子會(huì)研究，項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2021年度岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格
2021年度岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府整體支出績效評價(jià)報(bào)告
