君山區(qū)柳林洲辦事處2021年部門預(yù)算情況公開說明

君山區(qū)柳林洲辦事處2021年部門預(yù)算情況公開說明

目 錄

第一部分：君山區(qū)柳林洲辦事處2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

 

 

第一部分：君山區(qū)柳林洲辦事處2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利;

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我君山區(qū)柳林洲辦事處本級設(shè)共8個機構(gòu)。全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：財政所、民政所、經(jīng)管站、社保站、司法所、農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心、城建環(huán)保站、衛(wèi)計辦、文化站。

（一）財政所的職能：組織預(yù)算收支執(zhí)行、監(jiān)督財政資金使用，落實強農(nóng)惠民補貼政策、指導鄉(xiāng)村財務(wù)管理等。貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)法律、法規(guī)和制度；負責編報鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政收支預(yù)算、決算并組織預(yù)算執(zhí)行；協(xié)助稅務(wù)機關(guān)和非稅務(wù)收入執(zhí)收部門征繳財政收入，協(xié)助有關(guān)機構(gòu)代收代繳各類社會保障資金；負責各項強農(nóng)惠民補貼資金的審核發(fā)放和項目建設(shè)資金的監(jiān)督管理；負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政策性債權(quán)債務(wù)；指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理；接收委托代管村級財務(wù)、債權(quán)債務(wù)和集體資產(chǎn)；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)信息公開工作。

（二）民政所的職能：1、足額發(fā)放復(fù)員退伍軍人定補，三屬撫恤金，傷殘軍人補助金和優(yōu)撫對象臨時補助。2、搞好社會救濟工作，按上級下?lián)芸铐椬们橛枰匝a助。3、合理使用救災(zāi)款物，不挪用不占用，堅持公開發(fā)放，由基層評議，統(tǒng)一制表，張榜公布，在發(fā)放過程中吸收村民代表參加進行監(jiān)督。4、實行最低生活保障制度，采取群眾評議和逐級審核辦法，穩(wěn)定補助對象并足額發(fā)放最低保障金。

（三）農(nóng)經(jīng)中心的職能：農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新品種、新農(nóng)具的引進、試驗、示范；農(nóng)作物和林木病蟲害、動物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的預(yù)測、預(yù)報防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測、監(jiān)測和強制性檢驗；農(nóng)業(yè)資源、林業(yè)資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機安全檢查和事故的預(yù)防、報告及處理；鄉(xiāng)村機耕道的規(guī)劃、建設(shè)；組織農(nóng)機進行抗災(zāi)搶險和跨區(qū)域農(nóng)機作業(yè)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)。

（四）社保站的職能：1、做好就業(yè)困難人員及零就業(yè)家庭認定工作。2、做好群眾領(lǐng)取失業(yè)保險金的認證工作。3、做好離退休人員養(yǎng)老金認證及勞務(wù)輸出工作。

（五）司法所的職能：1、參與復(fù)雜、疑難糾紛的調(diào)解活動。2、承擔社區(qū)矯正工作，對列管人員進行管理、教育和幫助。3、組織普法及法律知識活動，開展群眾性的法制宣傳教育。4、指導管理基層法律服務(wù)工作。5、參與轄區(qū)社會治安綜合治理工作。6、完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作事項。

（六）城建環(huán)衛(wèi)站的職能：1、負責集城鎮(zhèn)區(qū)鎮(zhèn)容管理、境內(nèi)主干道形象管理和維護工作。2、負責責任區(qū)內(nèi)的道路、公廁、公共場所的保潔、垃圾、糞便清運、環(huán)衛(wèi)設(shè)施整治完好，加強垃圾處置管理和車輛運輸安全管理工作。3、編制鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生責任區(qū)、責任人的管理網(wǎng)絡(luò)，加強對責任區(qū)鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生的督查，并定期組織檢查。

（七）衛(wèi)計辦的職能：1、做好計劃生育宣傳工作。2、做好人口出生、死亡、統(tǒng)計的上報工作。3、抓好計生協(xié)會工作。4、抓好流動人口計劃生育管理工作。5、做好計劃生育家庭獎勵扶助工作。

（八）文化站的職能：1、負責組織舉辦轄內(nèi)的群眾文化藝術(shù)娛樂、體育活動，豐富村委和社區(qū)文體活動。2、負責指導轄區(qū)的村委和社區(qū)文化室建設(shè)工作，規(guī)范村委和社區(qū)文化室的各項管理制度。3、負責對村委和社區(qū)文體設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)提出意見和建議，規(guī)范村委和社區(qū)各種文體設(shè)施的管理制度。4、負責開展村委和社區(qū)文體骨干隊伍的建設(shè)工作，不定期組織村委和社區(qū)文體骨干參加業(yè)務(wù)培訓,開展文體活動。5、負責組織開展轄內(nèi)的文物普查、保護和開發(fā)利用工作。 6、負責發(fā)展轄內(nèi)的文化娛樂事業(yè)建設(shè)工作。7、負責配合公安、工商、文化等職能部門對轄內(nèi)的社會文化市場進行監(jiān)督、巡查管理工作。8、聯(lián)系區(qū)體育局、區(qū)文化局、區(qū)教育局，協(xié)調(diào)各項工作的開展。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有柳林洲辦事處本級，沒有二級機構(gòu)。

三、部門收支總體情況

我單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2138.90萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。其中經(jīng)費撥款2138.90萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較上年減少23.44萬元，下降1.08%，下降的主要原因為減少了兩名工作人員和一名退休人員。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2138.90萬元，比去年支出下降1.08%，其中，一般公共服務(wù)支出1001.41萬元，社會保障和就業(yè)支出452.38萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出47.91萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出288萬元，農(nóng)林水支出288萬元，住房保障支出61.20萬元。支出較上年減少23.44萬元，下降的主要原因為減少了兩名工作人員和一名退休人員。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2138.90萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1001.41萬元，占46.82%社會保障和就業(yè)支出452.38萬元，占21.15%，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出47.91萬元，占2.24%城鄉(xiāng)社區(qū)支出288萬元，占13.46%，農(nóng)林水支出288萬元，占13.46%，住房保障支出61.20萬元，占2.86%；具體安排情況如下：

(一)基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1344.90萬元，其中：

人員經(jīng)費1228.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費116.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年減少了59.44萬元，下降4.23%。下降的主要原因為減少了兩名工作人員和一名退休人員。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為794萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費288萬元，村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費248萬元，村級組織規(guī)范化建設(shè)資金及服務(wù)群從專項經(jīng)費40萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付218萬元，項目支出較上年增加36萬元，上升的主要原因為本年度增加了社區(qū)和村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費預(yù)算。

五、政府性基金支出預(yù)算

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費910.16萬元，比上年預(yù)算增加47.88萬元，上升5.55%，主要原因為2021年增加了社區(qū)和村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費預(yù)算。

（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 15.90 萬元，其中，公務(wù)接待費 15.90 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少 0.1 萬元，下降0.63%，主要是貫徹上級文件和區(qū)委區(qū)政府及財政局過“緊日子”指示，壓縮一般性支出。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費預(yù)算3萬元，擬召開3次會議，人數(shù)300人次，主要內(nèi)容為人大會議、黨代會以及經(jīng)濟工作會議；培訓費預(yù)算4萬元，擬開展4次培訓，人數(shù)400人次，主要內(nèi)容為農(nóng)業(yè)知識講座、農(nóng)村養(yǎng)殖技術(shù)培訓、干部業(yè)務(wù)知識培訓等。

（四）、政府采購情況

2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

(五 )國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺。

2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺。

（六）、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為2138.90萬元，其中，基本支出1344.90萬元，項目支出794萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

附件點擊下載：君山區(qū)柳林洲辦事處2021年部門預(yù)算公開表.xlsx