君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2019年部門預算情況公開

一、基本情況  

本單位職能是負責全鎮(zhèn)12個村（場）、社區(qū)政治、經(jīng)濟及社會事務管理，保障良心堡鎮(zhèn)機關事業(yè)單位的正常運轉以及全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。全鎮(zhèn)集雨面積71平方公里，總人口3.3萬人，下轄9個行政村、1個漁場、2個居委會。實有財政供養(yǎng)人數(shù)109人，其中：在職46人、離退休63人。

二、部門預算收支情況

(一)收入預算：2019年收入預算1688.95萬元，其中：一般公共預算撥款1688.95萬元。

(二)支出預算：2019年支出預算1688.95萬元，（1）基本支出705.95萬元，其中：工資福利支出441.89萬元，一般商品服務支出62.46萬元，對個人和家庭的補助支出201.6萬元；（2）項目支出983萬元，其中：專項商品和服務支出383萬元，資本性支出（基本建設）600萬元。

（三）機關運行經(jīng)費情況：2019年機關運行經(jīng)費62.46萬元，其中：辦公經(jīng)費10萬元、水費2萬元、電費4萬元、郵電費2萬元、差旅費3萬元、維修費3.5萬元、會議費1.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費15萬元、公務交通補貼17.46萬元、其他商品和服務支出3.5萬元。

三、一般預算撥款收支預算

2019年一般預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入預算管理的非稅收入）1688.95萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2019年年初預算數(shù)為705.95萬元，是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括：1、工資福利支出441.89萬（基本工資149.34萬元、規(guī)范性公務員津貼補貼66.5萬元、績效工資55萬元、政府績效獎勵55.2萬元、養(yǎng)老保險繳費54.96萬元、醫(yī)療保險繳費20.61萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.62萬元、工傷保險繳費2.52萬元、住房公積金32.14萬元）；2、一般商品和服務支出62.46萬元（辦公經(jīng)費10萬元、水費2萬元、電費4萬元、郵電費2萬元、差旅費3萬元、維修費3.5萬元、會議費1.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費15萬元、公務交通補貼17.46萬元、其他商品和服務支出3.5萬元）；3、對個人和家庭的補助支出201.6萬元（退休生活補貼144.9萬元、退休政府績效獎勵56.7萬元）

項目支出983萬元，包括：村級運轉保障經(jīng)費169萬元，社區(qū)運轉保障經(jīng)費42萬元，村級組織規(guī)范化建設資金及服務群眾專項經(jīng)費22萬元，轉移支付資金150萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目建設經(jīng)費600萬元。

四、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算63.18萬元，其中：因公出國(境)費0萬元、公務接待費40.5萬元、公務用車運行維護費22.68萬元。

附件點擊下載：良心堡鎮(zhèn)2019年部門預算公開表.xlsx