區(qū)林業(yè)局2016年度部門決算情況公開

一、部門職能

1.主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂我區(qū)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的具體辦法和措施并組織實(shí)施 ;

2.負(fù)責(zé)組織開展植樹造林和封山育林工作;

3.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理;

4.負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源管理;

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用;

6.負(fù)責(zé)全區(qū)森林防火工作;

7.負(fù)責(zé)全區(qū)森林病蟲害防治和檢疫工作;

8.負(fù)責(zé)全區(qū)濕地保護(hù)與監(jiān)測(cè)工作;

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各類商品林和風(fēng)景林及林木花卉的發(fā)展與培育;

10.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)林業(yè)科技宣傳及推廣工作。

二、單位構(gòu)成

本部門包括岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局一個(gè)單位。

三、2016年度部門決算表(公開表格附后)

公開01表 收入支出決算總表

公開02表 收入決算表

公開03表 支出決算表

公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局決算的基本情況

1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)978.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入978.12萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本年度支出總計(jì)978.12萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出19.45萬(wàn)元，公共安全支出4.5萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出330萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出150.16萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出474.01萬(wàn)元。

2、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出172.97萬(wàn)元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出106.95萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出66.02萬(wàn)元;

(2)本年度項(xiàng)目支出805.15萬(wàn)元，其中：公共安全支出4.5萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出330萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出150.16萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出320.49萬(wàn)元。

3、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)15.84萬(wàn)元，比公開的部門預(yù)算數(shù)少0.36萬(wàn)元，較上年實(shí)際數(shù)減少3.25萬(wàn)元，主要原因一是公車改革已全面執(zhí)行到位，二是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定和本單位財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比預(yù)算減少0萬(wàn)元，降低0%;公務(wù)接待費(fèi)支出9.7萬(wàn)元，比預(yù)算少0.02萬(wàn)元，降低0.2%，公務(wù)接待共124批1255人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為6.14萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.34萬(wàn)元，降低5.25%。

君山區(qū)林業(yè)局

2017年5月2日

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