岳陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《岳陽(yáng)市2022年政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作方案》的通知

5.政府采購(gòu)項(xiàng)目合同簽訂、備案及履約驗(yàn)收情況。是否按規(guī)定簽訂合同，是否按規(guī)定備案合同，是否按規(guī)定履約驗(yàn)收，大型項(xiàng)目是否有國(guó)家認(rèn)證的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收，是否變更、中止政府采購(gòu)合同，是否按規(guī)定進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià);

6.電子賣(mài)場(chǎng)制度執(zhí)行情況。是否按照部門(mén)預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、資產(chǎn)配置限額標(biāo)準(zhǔn)和電子賣(mài)場(chǎng)的交易規(guī)則和流程進(jìn)行采購(gòu)，是否規(guī)避政府采購(gòu)，是否按照國(guó)庫(kù)集中支付的規(guī)定和合同的約定及時(shí)足額結(jié)算合同款項(xiàng)，是否落實(shí)促進(jìn)節(jié)能環(huán)保、支持兩型產(chǎn)品、支持小微企業(yè)發(fā)展等政府采購(gòu)政策功能，是否超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格上限購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，是否厲行節(jié)約，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任和采購(gòu)主體責(zé)任;

7.資金結(jié)算與保證金管理情況。是否按規(guī)定收取保證金，是否按規(guī)定支付費(fèi)用，是否設(shè)定項(xiàng)目預(yù)付款，并及時(shí)支付預(yù)付款，是否按照合同規(guī)定及時(shí)支付采購(gòu)資金，有無(wú)拖欠項(xiàng)目款等問(wèn)題，特別是中小微企業(yè)項(xiàng)目款行為，是否違規(guī)收取質(zhì)保金;

8.內(nèi)控建設(shè)情況。是否建立政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度(包括政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理、政府采購(gòu)活動(dòng)管理、履約驗(yàn)收管理等制度)，是否建立政府采購(gòu)崗位管理的內(nèi)控機(jī)制，是否建立政府采購(gòu)臺(tái)賬制度;

1.執(zhí)業(yè)情況。是否建立完善的內(nèi)部監(jiān)督管理制度，是否具備開(kāi)展代理業(yè)務(wù)所需條件與設(shè)施，是否具有職業(yè)化和專業(yè)化的從業(yè)人員;

2.委托協(xié)議的簽署與執(zhí)行情況。是否按規(guī)定與采購(gòu)人簽訂了委托代理協(xié)議，是否按照委托的事項(xiàng)和范圍開(kāi)展代理活動(dòng);

3.采購(gòu)文件編制情況。是否按照確定的采購(gòu)方式編制采購(gòu)文件，有無(wú)擅自變更采購(gòu)方式的行為，采購(gòu)需求是否合規(guī)、明確，采購(gòu)文件編制是否規(guī)范完整，評(píng)標(biāo)(分)辦法是否符合相關(guān)規(guī)定，特別是有無(wú)通過(guò)不合理?xiàng)l件限定政府采購(gòu)供應(yīng)商、對(duì)內(nèi)外資企業(yè)實(shí)行差別待遇或歧視待遇等違規(guī)行為;

4.采購(gòu)活動(dòng)的組織。采購(gòu)程序是否符合政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，是否按規(guī)定開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)，信息發(fā)布主體、內(nèi)容和時(shí)效是否符合規(guī)定等;

5.評(píng)審專家抽取。評(píng)審專家是否從政府采購(gòu)專家?guī)斐槿。?span style="font-size: 11pt;">庫(kù)外專家選用是否符合相關(guān)程序、人數(shù)和比例規(guī)定，評(píng)審過(guò)程是否符合相關(guān)規(guī)定等;

7.詢問(wèn)與質(zhì)疑處理。對(duì)供應(yīng)商依法提出的詢問(wèn)是否及時(shí)作出答復(fù)，對(duì)質(zhì)疑是否按規(guī)定受理并依法處理;

8.其他有關(guān)政府采購(gòu)政策法規(guī)制度的執(zhí)行情況。

1.業(yè)務(wù)水平及專業(yè)能力。是否按照采購(gòu)文件評(píng)審，是否熟悉法律法規(guī)，是否熟練掌握計(jì)算機(jī)技能，是否有勝任評(píng)審工作的專業(yè)能力，工作態(tài)度是否認(rèn)真;

2.遵守紀(jì)律。是否按時(shí)參加評(píng)審，是否按要求保管、使用通訊工具;

3.職業(yè)道德。是否獨(dú)立履職，是否傾向性誘導(dǎo)性發(fā)言或其他不當(dāng)言論影響評(píng)審結(jié)果，發(fā)現(xiàn)違法行為是否主動(dòng)提出，是否認(rèn)真評(píng)審，是否將評(píng)審信息與本項(xiàng)目無(wú)關(guān)人員交流，是否無(wú)正當(dāng)理由退出評(píng)審或拒絕在評(píng)審報(bào)告上簽字，是否應(yīng)回避而未回避;

4.其他有關(guān)評(píng)標(biāo)工作紀(jì)律的工作情況。

五、檢查步驟

本次檢查工作采取自查與集中檢查相結(jié)合的方式，2022年10月開(kāi)始，至2022年12月結(jié)束，具體分為自查自糾、集中檢查、整改提高三個(gè)階段。

(一)自查階段(10月8日-10月31日):采購(gòu)人、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織學(xué)習(xí)政府采購(gòu)法及相關(guān)法律法規(guī)和制度，對(duì)照檢查工作方案，對(duì)本系統(tǒng)、本單位2021年以來(lái)政府采購(gòu)執(zhí)行情況，重點(diǎn)是2022年的政府采購(gòu)項(xiàng)目及2021年未被審計(jì)的政府采購(gòu)項(xiàng)目，組織自查并填報(bào)自查表格(見(jiàn)附件),寫(xiě)出自查報(bào)告。采購(gòu)人自查情況由主管預(yù)算單位集中匯總后，于10月31日前報(bào)送各屬地財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)管部門(mén)，并根據(jù)自查情況確定重點(diǎn)檢查單位。

(三)整改提高階段(12月1日-12月31日):對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，財(cái)政部門(mén)將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行處理。各預(yù)算單位和政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查和集中檢查階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出整改措施，制定整改方案。主管預(yù)算單位要組織好本系統(tǒng)、本單位整改工作，完善內(nèi)部管理制度，健全內(nèi)控機(jī)制，提高政府采購(gòu)工作規(guī)范化水平。

六、工作要求

(一)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。開(kāi)展政府采購(gòu)執(zhí)行情況檢查是落實(shí)預(yù)算單位政府采購(gòu)主體責(zé)任，強(qiáng)化單位內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，提高政府采購(gòu)質(zhì)量和效率的舉措，各單位要高度重視本次專項(xiàng)檢查工作，落實(shí)專人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)專項(xiàng)檢查工作，確保檢查工作順利有序開(kāi)展。

(二)精心組織，密切配合。各單位對(duì)照《政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例以及相關(guān)法律法規(guī)和政策，認(rèn)真組織開(kāi)展自查，按時(shí)報(bào)送自查材料。積極配合檢查組對(duì)本單位開(kāi)展的重點(diǎn)檢查工作，如實(shí)反映本單位政府采購(gòu)工作開(kāi)展情況，按要求提供合同、賬簿等有關(guān)文件資料和線索，確保專項(xiàng)檢查工作質(zhì)量。

(三)狠抓整改，完善機(jī)制。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各單位要認(rèn)真分析原因，制訂整改方案，落實(shí)整改措施，加強(qiáng)制度建設(shè)，及時(shí)堵塞漏洞，建立依法操作、依法采購(gòu)的長(zhǎng)效管理機(jī)制，推動(dòng)政府采購(gòu)工作依法依規(guī)、健康有序發(fā)展。