區(qū)工業(yè)園管委會2018年度部門預算情況公開

一、部門基本概括

1、職能職責

區(qū)工業(yè)園主要承擔園區(qū)招商、項目建設、經(jīng)濟運行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關管理職責。

（1）貫徹執(zhí)行國家有關對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的方針、政策，落實省、市、區(qū)有關對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的文件精神，并結合實際擬訂具體的實施和管理辦法。

（2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負責編制并組織實施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細規(guī)劃。

（3）負責優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，開展和落實全區(qū)的招商引資工作。

（4）負責園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司。

（5）負責工業(yè)園區(qū)基礎設施建設，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項，根據(jù)投資項目的規(guī)劃、定點和施工，負責企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設計的審核。

（6）負責工業(yè)園區(qū)精神文明建設，協(xié)助有關部門做好企業(yè)用工和社會勞動保障等工作。

（7）負責工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟運行及有關涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關系。

（8）協(xié)助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、綠化美化亮化、計劃生育和綜合治理等工作。

（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。

2、機構設置

君山工業(yè)園屬于區(qū)財政全額預算撥款類事業(yè)單位。2006年9月成立;2008年5月被農(nóng)業(yè)部批準為“全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范基地”;2010年12月被授予“湖南省印刷示范基地”稱號;2014年7月被湖南省人民政府批準為省級工業(yè)集中區(qū)。園區(qū)管委會實行一套人馬四塊牌子合署辦公(君山工業(yè)園管委會、區(qū)招商局、區(qū)貿(mào)促會和區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司)�，F(xiàn)在在職在崗人員二十四人，內(nèi)設辦公室、招商聯(lián)絡部、規(guī)劃建設部和財務審計部、企業(yè)服務部、項目服務部、政工人事部。

二、部門預算單位構成

我單位屬于財政全額撥款類一級預算單位，無二級預算單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)304.17萬元，其中，一般公共預算撥款304.17萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入0萬元。收入較去年增加180.45萬元，主要是：園區(qū)績效考核工資項目（兩年數(shù)）、職工工資福利（財政全額負擔職工基本工資與津補貼）等。

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)304.17萬元，其中，基本支出134.17萬元，項目支出170萬元。支出較去年增加180.45元，主要是：園區(qū)績效考核工資項目（兩年數(shù)）、職工工資福利（財政全額負擔職工基本工資與津補貼）等。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入304.17萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為134.17萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為170萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：園區(qū)項目建設管理費5萬元、企業(yè)服務中心經(jīng)費2萬元、入園項目聯(lián)審專家評審3萬元、園區(qū)績效考核工資160萬元（兩年數(shù)）。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款134.17萬元，比2017年預算增加40.45萬元，增長43.16%。如：工資福利增加了28.5萬元；一般商品和服務支出增加了11.95萬元。

2、“三公”經(jīng)費預算

2018年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為38.07萬元，其中，公務接待費32.4萬元，公務用車購置及運行費5.67萬元（其中，公務用車運行費5.67萬元）。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年無增減變化。

附件點擊下載：部門預算公開表.XLS