區(qū)工業(yè)園管理委員會2017年部門決算情況公開

 一、主要職能

區(qū)工業(yè)園主要承擔(dān)園區(qū)招商、項目建設(shè)、經(jīng)濟(jì)運行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關(guān)管理職責(zé)。

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的方針、政策，落實省、市、區(qū)有關(guān)對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的文件精神，并結(jié)合實際擬訂具體的實施和管理辦法。

（2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)編制并組織實施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細(xì)規(guī)劃。

（3）負(fù)責(zé)優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，開展和落實全區(qū)的招商引資工作。

（4）負(fù)責(zé)園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司。

（5）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項，根據(jù)投資項目的規(guī)劃、定點和施工，負(fù)責(zé)企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計的審核。

（6）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)精神文明建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門做好企業(yè)用工和社會勞動保障等工作。

（7）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運行及有關(guān)涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。

（8）協(xié)助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、綠化美化亮化、計劃生育和綜合治理等工作。

（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽市君山工業(yè)園管理委員會部門決算屬于一級預(yù)算單位，二級機(jī)構(gòu)無預(yù)算。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入837.45萬元。比上年減少42.22%。總支出837.45萬元，比上年減少42.22%。

（二）收入決算情況：2017年收入837.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入837.45萬元，比上年減少13.95%。與去年對比減少了部分專項資金的收入。

（三）支出決算情況：2017年支出837.45萬元，其中:一般公共服務(wù)支出118萬元，比上年增加6.78%�？茖W(xué)技術(shù)支出75.26萬元，比上年增加100%（上年無科學(xué)技術(shù)支出，本年增加了市級“135”獎補(bǔ)資金，錄入科學(xué)技術(shù)支出科目）。城鄉(xiāng)社區(qū)支出242萬元，比上年增加2.2%。資源勘探信息等支出378.02萬元，比上年減少121.77%（去年主要是行政運行支出，今年增加了部分省級“135”獎補(bǔ)資金支出）。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6萬元，與上年相比無增減變化。其他支出18.17萬元，比上年增加100%（上年無其他支出，本年增加市級“135”獎補(bǔ)資金錄入其他支出科目）。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況 

2017年度財政撥款總收入837.45萬元，比上年減少42.22%，一般公共預(yù)算財政撥款收入837.45萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。財政撥款總支出837.45萬元，比上年減少42.22%，一般公共預(yù)算財政撥款支出837.45萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。 

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

2017年一般公共預(yù)算撥款收入837.45萬元，比上年減少13.95%。一般公共預(yù)算撥款支出837.45萬元，比上年減少13.95%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入837.45萬元，其中：用于基本支出的收入121.02萬元，用于項目支出的收入716.43萬元。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出837.45萬元�；�本支出： 121.02萬元，其中：工資福利支出86.41萬元,商品和服務(wù)支出31.61萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出3.00萬元。項目支出： 716.43萬元。與2016年減少353.55萬元。與去年對別減少了部分專項資金的收入。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為38.07萬元，決算數(shù)為38.16萬元。其中：公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)為5.67萬元，決算數(shù)為5.55萬元（公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為5.67萬元，決算數(shù)為5.55萬元，公務(wù)車輛保有1輛），公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為32.4萬元，決算數(shù)為32.61萬元，公務(wù)接待452批4076人。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年增加2.15萬元，2017年園區(qū)的招商任務(wù)繁重，入園考察企業(yè)增多，導(dǎo)致公務(wù)接待費增加。

七、政府性基金決算

岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費

2017年岳陽市君山工業(yè)園管理委員會事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款決算31.61萬元。與2016年增加9.69萬元。2017年由于人事變動頻繁，為保障單位的干部職責(zé)的履行和機(jī)關(guān)的正常運轉(zhuǎn)，相關(guān)費用相應(yīng)增加。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

有公車和大型設(shè)備：君山工業(yè)園共有車輛1輛。

九：相關(guān)的名稱解釋。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。 

項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。 

“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件點擊下載：2017年度部門決算公開表（工業(yè)園）.XLS