岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2018年部門決算公開說明

目  錄

第一部分 岳陽市君山工業(yè)園管委會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 岳陽市君山工業(yè)園管委會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）

九、政府采購情況公開表  （此表無數(shù)據(jù)，為空表）

第三部分 岳陽市君山工業(yè)園管委會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名稱解釋

第五部分 附件

岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2018年部門決算說明

第一部分

岳陽市君山工業(yè)園管理委員會概況

一、部門職能

區(qū)工業(yè)園主要承擔(dān)園區(qū)招商、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關(guān)管理職責(zé)。

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的方針、政策，落實(shí)省、市、區(qū)有關(guān)對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的文件精神，并結(jié)合實(shí)際擬訂具體的實(shí)施和管理辦法。

（2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細(xì)規(guī)劃。

（3）負(fù)責(zé)優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，開展和落實(shí)全區(qū)的招商引資工作。

（4）負(fù)責(zé)園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司。

（5）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項(xiàng)，根據(jù)投資項(xiàng)目的規(guī)劃、定點(diǎn)和施工，負(fù)責(zé)企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計(jì)的審核。

（6）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)精神文明建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門做好企業(yè)用工和社會勞動保障等工作。

（7）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及有關(guān)涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。

（8）協(xié)助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、綠化美化亮化、計(jì)劃生育和綜合治理等工作。

（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

園區(qū)管委會實(shí)行一套人馬四塊牌子合署辦公(君山工業(yè)園管委會、區(qū)招商局、區(qū)投資事務(wù)促進(jìn)中心和區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司)�，F(xiàn)在在職在崗人員二十人，內(nèi)設(shè)辦公室、招商聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃建設(shè)部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、企業(yè)服務(wù)部、物業(yè)服務(wù)部、項(xiàng)目服務(wù)部、政工人事部。

三、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍為：本級，無二級決算單位。

第二部分 岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)895.47萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加58.02萬元，增長6.93%。主要原因是招商趨勢較好，引進(jìn)項(xiàng)目增多，與之對應(yīng)的相關(guān)項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入895.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入895.47萬元，比上年增加6.93%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)895.47萬元，其中：基本支出193.93萬元，占本年總支出21.66%。項(xiàng)目支出701.55萬元，占本年總支出78.34%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)895.47萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加58.02萬元，增長6.93%。主要原因是招商趨勢較好，引進(jìn)項(xiàng)目增多，與之對應(yīng)的項(xiàng)目協(xié)調(diào)相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出895.47萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加58萬元，增加6.93%。主要原因是招商趨勢較好，引進(jìn)項(xiàng)目增多，與之對應(yīng)的項(xiàng)目協(xié)調(diào)相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出895.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出180.71萬元，占20.18%。文化體育與傳媒支出3萬元，占0.34%。節(jié)能環(huán)保支出3萬元，占0.34%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出352.8萬元，占39.4%。資源勘探信息等支出355.96萬元，占39.75%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為134.17萬元，支出決算為895.47萬元，完成年初預(yù)算的667.41%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是招商、工程、企業(yè)服務(wù)等項(xiàng)目資金增多。

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出95.06萬元，比上年增加10.02%。商品和服務(wù)支出98.86萬元，比上年增加212.72%。項(xiàng)目支出701.55萬元，比上年減少2.08%。其中：商品和服務(wù)支出208.96萬元，比上年增加110.5%。其他資本性支出492.59萬元，比上年減少19.07%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出193.93萬元，占一般公共預(yù)算撥款總支出21.66%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)95.06萬元，占一般公共預(yù)算撥款基本支出的49.02%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)98.86萬元，占一般公共預(yù)算撥款基本支出的50.98%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為25.6萬元，支出決算數(shù)為25.6萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為1萬元，占3.91%。公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為24.6萬元，占96.09%。公務(wù)接待832批次3075人次。公務(wù)用車購置0萬元。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽市君山工業(yè)園管理委員會按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

績效管理工作以預(yù)算績效目標(biāo)為準(zhǔn)，完成任務(wù)1：完成技工貿(mào)總收入140億元；任務(wù)2：完成規(guī)模工作增加值35億元；任務(wù)3：完成新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)8個(gè)；任務(wù)4：完成實(shí)繳稅收0.8億元；任務(wù)5：完成固定資產(chǎn)投資20億元；任務(wù)6：完成新開工11個(gè)；任務(wù)7：完成竣工投產(chǎn)6個(gè)。

（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

2018年，園區(qū)完成技工貿(mào)總收入約145億元，增幅15%；規(guī)模工業(yè)增加值37.76億元，占全區(qū)規(guī)模增加值的75%；產(chǎn)業(yè)集群占比為67%；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占比57%；新增規(guī)上企業(yè)9家；完成稅收0.82億元，增幅22%，園區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均出現(xiàn)較大增幅。全年招商引資共引進(jìn)企業(yè)22家，合同引資23.4億元（其中過5億元項(xiàng)目3個(gè)），新開工項(xiàng)目17個(gè)，竣工項(xiàng)目10個(gè)（其中過5億元竣工項(xiàng)目1個(gè)），超額完成了2018年預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，在全市產(chǎn)業(yè)園區(qū)大會戰(zhàn)考核排名躍升3位，排名第六，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)對園區(qū)發(fā)展情況給予了充分肯定。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽市君山工業(yè)園管理委員會單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（二）政府采購支出情況

本年度政府采購無實(shí)際采購額。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

第五部分  附件

附件：2018年度岳陽市君山工業(yè)園管理委員會部門決算公開表格

附件點(diǎn)擊下載：2018年度岳陽市君山工業(yè)園管理委員會部門決算公開表格.XLS