2022年君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會預(yù)算公開說明

　　2022年君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、項目支出績效目標(biāo)表

　　23、整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)主要承擔(dān)園區(qū)招商、項目建設(shè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關(guān)管理職責(zé)。

　�。�1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)對產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)開發(fā)的方針、政策，落實省、市、區(qū)有關(guān)對產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)開發(fā)的文件精神，并結(jié)合實際擬訂具體的實施和管理辦法。

　�。�2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)編制并組織實施產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細(xì)規(guī)劃。

　�。�3）負(fù)責(zé)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)投資環(huán)境，開展和落實全區(qū)的招商引資工作。

　　（4）負(fù)責(zé)園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)有限公司。

　　（5）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項，根據(jù)投資項目的規(guī)劃、定點(diǎn)和施工，負(fù)責(zé)企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計的審核。

　�。�6）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)精神文明建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門做好企業(yè)用工和社會勞動保障等工作。

　�。�7）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及有關(guān)涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。

　　（8）協(xié)助產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、綠化美化亮化、計劃生育和綜合治理等工作。

　�。�9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)屬于區(qū)財政全額預(yù)算撥款類事業(yè)單位。園區(qū)管委會實行一套人馬三塊牌子合署辦公(君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會、區(qū)投資事務(wù)促進(jìn)中心和區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)有限公司)。現(xiàn)在在職在崗人員31人，內(nèi)設(shè)8個股室，分別是：辦公室、招商聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃建設(shè)部、財務(wù)審計部、企業(yè)服務(wù)部、物業(yè)服務(wù)部、項目服務(wù)部、政工人事部。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　岳陽市君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 388.51 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 388.51 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0  萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款  0 萬元，納入專戶管理的非稅收入  0 萬元。收入較去年增加 8.5 萬元，主要是人員變動，財政對今年人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)略微提高。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 388.51 萬元，其中（根據(jù)本單位的實有功能科目進(jìn)行增減），社會保障和就業(yè)支出 17.29 萬元，衛(wèi)生健康支出 8.5 萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出 350.52 萬元，住房保障支出 12.21 萬元。支出較去年增加 8.5 萬元，主要是人員變動，財政對今年人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)略微提高。

　�。�2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。）

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 388.51 萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出 17.29 萬元，占 4.45  %；衛(wèi)生健康支出 8.5 萬元，占  2.19  %；資源勘探工業(yè)信息等支出 350.52 萬元，占90.22  %；住房保障支出 12.21 萬元，占 3.14  %。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 388.51 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)176.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)24.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

　　基本支出較上年增加9萬元，上升4.68%，上升的主要原因為人員變動，財政對今年人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)略微提高。

　�。ǘ�）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算187.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中（按照項目的名稱進(jìn)行說明）：園區(qū)管理及服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出10   萬元，主要用于入園企業(yè)的管理和服務(wù)工作； 產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資公司公開招聘工作人員工資支出 60.3 萬元，主要用于發(fā)放投資公司招聘人員工資；園區(qū)干部績效考核工資支出 117 萬元，主要用于發(fā)放園區(qū)干部績效考核工資，激勵干部發(fā)揮主觀能動性，積極推動具體工作。項目支出較上年減少 0.5 萬元，減少的主要原因是2022年人員調(diào)整，核算數(shù)額略微減少。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.86萬元，比上年預(yù)算增加1.14 萬元，上升4.59 %，主要是人員變動，財政對今年人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)略微提高。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為38.07萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.67萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.67萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。持平原因是根據(jù)財政要求，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬召開 0次會議，人數(shù) 0 人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬開展 0 次培訓(xùn)，人數(shù) 0 人；擬舉辦 0 次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0  萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 1 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 388.51 萬元，其中，基本支出 201.21 萬元，項目支出 187.3 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）

　　附件：岳陽市君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會2022年部門預(yù)算表

　　附件：岳陽市君山產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會2022年部門預(yù)算表.xlsx