區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2018年部門預(yù)算情況公開

一、部門基本概括

1、職能職責(zé)

發(fā)改和工信局作為政府的組成部門，是綜合研究擬訂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，進(jìn)行總量平衡，指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革的宏觀調(diào)控部門。主管全區(qū)發(fā)改、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、工信四線工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

發(fā)改和工信局設(shè)9個(gè)職能股（室）辦公室、法規(guī)與稽查股、綜合發(fā)展股、項(xiàng)目管理辦公室、綜合統(tǒng)計(jì)股、價(jià)格和收費(fèi)管理股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和工業(yè)化股、中小企業(yè)和技術(shù)進(jìn)步股、資源電力股。我局共有在職在編人員30人，退休人員29人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。因此，納入2018年部門預(yù)算編報(bào)范圍只有岳陽市君山發(fā)展改革和工業(yè)信息化局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)569.32萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年增加154萬元，主要是因?yàn)榛�本支出中的人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等增加。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)569.32萬元，其中，基本支出409.32萬元，項(xiàng)目支出160萬元。支出較去年增加154萬元，主要是因?yàn)榛�本支出中的人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入569.32萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為409.32萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為160萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：農(nóng)業(yè)普查30萬元；經(jīng)濟(jì)普查30萬元；企業(yè)聯(lián)手幫扶20萬元；推進(jìn)新型工業(yè)化及考核20萬元；城鄉(xiāng)住戶和勞動(dòng)力調(diào)查18萬元；企業(yè)改制20萬元；節(jié)能監(jiān)察10萬元；公車改革5萬元；全面小康考核工作7萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款569.32萬元，比2017年預(yù)算增加 154萬元，增長37%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為62.12萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)50.22萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11.9萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.9萬元），因公出國（境）費(fèi)0元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年維持不變。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2018年5月10日

附件點(diǎn)擊下載：2018年發(fā)改和工信局預(yù)算公開表.XLS