君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2019年部門預(yù)算情況公開(kāi)

一、部門基本概況

發(fā)改和工信局作為政府的組成部門，是綜合研究擬訂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，進(jìn)行總量平衡，指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革的宏觀調(diào)控部門。主管全區(qū)發(fā)改、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、工信四線工作。

發(fā)改和工信局設(shè)9個(gè)職能股（室）辦公室、法規(guī)與稽查股、綜合發(fā)展股、項(xiàng)目管理辦公室、綜合統(tǒng)計(jì)股、價(jià)格和收費(fèi)管理股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和工業(yè)化股、中小企業(yè)和技術(shù)進(jìn)步股、資源電力股。我單位在職人員為32人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局納入2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位本級(jí)單位一個(gè)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)604.10萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款。其中經(jīng)費(fèi)撥款604.10萬(wàn)元，收入較去年增加了34.78萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)604.10萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出423.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出133.98萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出22.17萬(wàn)元，住房保障支出24.53萬(wàn)元。與上年相比增加了34.78萬(wàn)元，主要是基本支出增加了64.78萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入604.10萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為474.10萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出332.82萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出51.68萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助89.60萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為130萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款51.68萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加16.54萬(wàn)元，原因是2019年人員日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高增加了預(yù)算。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年我局公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，其他交通費(fèi)5萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件點(diǎn)擊下載：2019年君山區(qū)發(fā)改和工信局預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

2019年4月25日