君山區(qū)發(fā)改局2020年部門預(yù)算情況公開說明

君山區(qū)發(fā)改局2020年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分 君山發(fā)改局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

第一部分君山區(qū)發(fā)改局

2020年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

區(qū)發(fā)改局承擔(dān)全區(qū)發(fā)展改革工作和價格管理工作，主要職能有宏觀經(jīng)濟調(diào)控、國民經(jīng)濟規(guī)劃與執(zhí)行、重大項目建設(shè)、投資審批、價格認定和價格管理等職能。

（二）、機構(gòu)設(shè)置

發(fā)改局設(shè)7個職能股（室）辦公室、法規(guī)與稽查股(加掛區(qū)公共資源交易管理委員會辦公室、區(qū)招標投標管理辦公室、區(qū)招標投標監(jiān)督管理委員會辦公室)、綜合股(加掛國民經(jīng)濟動員辦公室和裝備動員辦公室)、投資股、審批股、長江經(jīng)濟帶和洞庭湖發(fā)展辦公室、價格和收費管理股。我單位在職人員為18人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位本級單位一個，無二級機構(gòu)。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)329.21萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。其中經(jīng)費撥款329.21萬元，收入較去年減少了274.89萬元，主要原因是2019年4月機構(gòu)改革致我單位部分職能和人員劃出。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)329.21萬元，其中，一般公共服務(wù)支出261.47萬元，社會保障和就業(yè)支出41.44萬元，衛(wèi)生健康支出12.35萬元，住房保障支出13.95萬元。與上年相比減少了274.89萬元，主要原因是2019年4月機構(gòu)改革致我單位部分職能和人員劃出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入329.21萬元，具體安排情況如下：

（一）單位一般公共預(yù)算基本支出244.21萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：

1、人員經(jīng)費217.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

2、公用經(jīng)費27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

3、基本支出較上年減少了229.89萬元，主要原因是2019年4月機構(gòu)改革致我單位部分職能和人員劃出。

（二）單位一般公共預(yù)算項目支出85萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，較上年減少了45萬元，主要原因是2019年4月機構(gòu)改革致我單位部分職能和人員劃出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年局本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27萬元，比上年預(yù)算減少了24.68萬元，原因是2019年4月機構(gòu)改革致我單位部分職能和人員劃出。

（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年我局公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元。較上年減少了5萬元，減少了33.33%，主要原因是厲行節(jié)約。其中：

1、公務(wù)接待費5萬元，較上年減少5萬元，下降50%。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費5萬元。（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元,其他交通費用為5萬元），與上年持平。

3、因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會議費預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。

（四）、政府采購情況

2020年我局無政府采購預(yù)算項目。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

2020年沒有實行績效目標管理的項目；也沒有納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。

整體績效目標：地區(qū)生產(chǎn)總值增長8%左右；財政總收入增長7%；全社會固定資產(chǎn)投資增長10%；社會消費品零售總額增長11%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入，農(nóng)村居民人均可支配收入增長8.5%以上。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2020年度部門預(yù)算表(見附表）

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

附件點擊下載：2020年發(fā)改局預(yù)算公開表.xlsx