2020年度岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局部門決算說明

2020年度岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局部門決算說明

目 錄

第一部分岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局概況

一、部門職責(zé)

我局承擔(dān)全區(qū)發(fā)展改革工作和價格管理工作，主要職能有宏觀經(jīng)濟調(diào)控、國民經(jīng)濟規(guī)劃與執(zhí)行、重大項目建設(shè)、投資審批、價格認定和價格管理等職能。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

我局設(shè)7個職能股（室）辦公室、法規(guī)與稽查股(加掛區(qū)公共資源交易管理委員會辦公室、區(qū)招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、區(qū)招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理委員會辦公室)、綜合股(加掛國民經(jīng)濟動員辦公室和裝備動員辦公室)、投資股、審批股、長江經(jīng)濟帶和洞庭湖發(fā)展辦公室、價格和收費管理股。我局在職人員為19人。

（二）決算單位構(gòu)成。

我局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括局機關(guān)本級決算單位一個，無二級機構(gòu)。

第二部分 岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局2020年度部門決算表（見附表）

第三部分 岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1007.88萬元，與2019年相比，收、支總計各減少590萬元，減少36.92%。主要原因是單位人員和單位項目較上年減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1007.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1007.88萬元，占100%；政府基金撥款收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1007.86萬元，其中：基本支出665.39萬元，占66.02%；項目支出342.48萬元，占33.98%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1007.88萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少590萬元，減少36.92%。主要原因是單位人員和單位項目較上年減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1007.86萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少590萬元，減少36.92%,主要原因是單位人員和單位項目較上年減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1007.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出906.75萬元，占89.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出33.33萬元，占3.31%；衛(wèi)生健康（類）支出13.69萬元，占1.36%；節(jié)能環(huán)保（類）支出40萬元，占3.97%；住房保障（類）支出14.09萬元，占1.4%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為329.21萬元，支出決算為1007.86萬元，完成年初預(yù)算的306%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完較年初預(yù)算的增加10萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為168.29萬元，支出決算為149.94萬元，完成年初預(yù)算的89.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員變動。

3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為16.2萬元，支出決算為154.05萬元，完成年初預(yù)算的950.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了君山區(qū)項目前期工作經(jīng)費。

4、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38萬元，完較年初預(yù)算的增加38萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

5、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為76.98萬元，支出決算為550.36萬元，完成年初預(yù)算的714.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅包含本級財政預(yù)算，上級省財政資金沒有納入年初預(yù)算。

6、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.4萬元，完較年初預(yù)算的增加4.4萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為21萬元，支出決算為13.61萬元，完成年初預(yù)算的64.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員變動。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為19.28萬元，支出決算為18.76萬元，完成年初預(yù)算的97.3%，決算數(shù)小于年初數(shù)。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為1.16萬元，支出決算為0.95萬元，完成年初預(yù)算的81.9%，決算數(shù)小于年初數(shù)。

10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.98萬元，較年初預(yù)算增加0.98萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為9.04萬元，支出決算為9.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預(yù)算為3.31萬元，支出決算為3.31萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。

13、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，較年初預(yù)算增加0.36萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

14、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）財政對其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，較年初預(yù)算增加40萬元，因為年初預(yù)算僅包含本級財政預(yù)算，上級省財政資金沒有納入年初預(yù)算。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）。

年初預(yù)算為13.95萬元，支出決算為14.09萬元，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出665.39萬元，其中:

人員經(jīng)費262.87萬元，占基本支出的39.51%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費402.51萬元，占基本支出的60.49%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.93萬元,完成預(yù)算的78.6%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。    

公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.93萬元,完成預(yù)算的78.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.16萬元，減少3.97%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算3.93萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為3.93萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.93萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次77個、接待人次627人次（不包括陪同人員）。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況。

我局按照績效自評工作要求，成立以黨組成員付俊同志為組長的績效評價工作小組，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進行了認真學(xué)習(xí)，掌握政策。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

湘財建指【2020】29號下達我區(qū)2020年省預(yù)算內(nèi)基建投資洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)發(fā)展“五結(jié)合”工程項目資金180萬元，項目建設(shè)內(nèi)容為君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)沿江村、許市鎮(zhèn)黃金村、錢糧湖鎮(zhèn)銀杯社區(qū)的環(huán)境整治工程。

為加強省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)專項資金的管理和監(jiān)督，規(guī)范專項資金使用，提高資金使用效率，我局制定了專項資金管理制度，制度對專項資金的分配和使用進行了規(guī)范，要求專項資金嚴格按照項目內(nèi)容使用，做到�？顚Ｓ�，使用專項資金時，根據(jù)岳君財發(fā)【2019】13號文要求，通過國庫集中支付，項目單位必須提交項目進展情況，現(xiàn)場照片等資料，嚴格按項目開工35%、項目竣工35%、項目驗收30%的撥付比例撥付資金。嚴禁虛報，擠占、挪用。項目過程中全部按照管理辦法執(zhí)行，無違反規(guī)定的行為發(fā)生。

通過實施洞庭湖生態(tài)環(huán)境整治“五結(jié)合”工程，使村莊容貌得到明顯改善，村莊“臟、亂、差”現(xiàn)象得到解決。生活污水得到治理，黑臭水體、溝渠等水體環(huán)境得到改善，生活垃圾得到有效處理，村莊面貌徹底改變，建成環(huán)境優(yōu)美的社會主義新農(nóng)村，使農(nóng)民群眾真正受益。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

我局按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，本部門預(yù)算執(zhí)行遵守了預(yù)算法和其他財經(jīng)法規(guī)，經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項符合國家現(xiàn)行的規(guī)定。項目資金實施專項管理，嚴格審批制度，做到了�？顚Ｓ�，確保項目資金有效利用�？傮w來說項目審核嚴格，管理到位，社會效果良好。評價結(jié)論為良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出402.51萬元，比年初預(yù)算數(shù)300.51萬元，增長294.62%，主要原因是2020年部分項目前期費用計入了機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.52萬元，用于召開君山區(qū)“十四五”規(guī)劃編制調(diào)研座談會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為聽取各部門對“十四五”規(guī)劃編制的意見和建議；召開全市發(fā)改統(tǒng)計工作電視電話會議，人數(shù)15人，內(nèi)容為總結(jié)統(tǒng)計發(fā)改2019年工作成績，布置2020年工作；召開全省投資重點建設(shè)項目推進電視電話會議，人數(shù)22人，內(nèi)容為總結(jié)2019年投資及產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，重點建設(shè)項目工作，通報重點建設(shè)項目責(zé)任目標(biāo)完成情況，安排2020年投資及重點建設(shè)項目工作。開支培訓(xùn)費0萬元，人數(shù)0人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額34.66萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出34.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（四）國有資產(chǎn)占有情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

附件點擊下載：2020年度岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局部門決算公開表格.XLS