岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分：岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

第一部分：

君山區(qū)發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

區(qū)發(fā)改局承擔(dān)全區(qū)發(fā)展改革工作和價格管理工作，主要職能有宏觀經(jīng)濟調(diào)控、國民經(jīng)濟規(guī)劃與執(zhí)行、重大項目建設(shè)、投資審批、價格認定和價格管理等。

（二）、機構(gòu)設(shè)置

發(fā)改局設(shè)7個職能股（室）：辦公室、法規(guī)與稽查股(加掛區(qū)公共資源交易管理委員會辦公室、區(qū)招標投標管理辦公室、區(qū)招標投標監(jiān)督管理委員會辦公室)、綜合股(加掛國民經(jīng)濟動員辦公室和裝備動員辦公室)、投資股、審批股、長江經(jīng)濟帶和洞庭湖發(fā)展辦公室、價格和收費管理股。我局在職人員為20人。  

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2021本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

我局2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)338.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款338.17萬元（其中經(jīng)費撥款338.17萬元）。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了8.96萬元，上升了2.72%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款工資福利支出增加了6.4萬元,商品服務(wù)支出增加了5.2萬元，項目支出減少了2.64萬元。主要原因是我局2021年新招錄一名工作人員。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)338.17萬元，比去年支出上升了2.72%，其中：社會保障和就業(yè)支出41.85萬元，醫(yī)療健康支出12.41萬元，住房保障支出14.27萬元，一般公共服務(wù)支出269.64萬元。支出較上年增加了8.96萬元，主要是基本支出增加了11.6萬元，項目支出減少了2.64萬元。主要原因是我局2021年新招錄一名工作人員。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算338.17萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出41.85萬元,占 12  %，醫(yī)療健康支出12.41萬元，占3.7 %,住房保障支出14.27萬元，占4.3 %,一般公共服務(wù)支出269.64萬元，占80%。具體安排情況如下：

（一） 、一般公共預(yù)算基本支出255.81萬元，其中：

人員經(jīng)費223.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費32.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了11.6萬元，上升了4.75%，上升的主要原因為我局2021年新招錄一名工作人員。

（二）、一般公共預(yù)算項目支出82.36萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，其中：價格監(jiān)測10萬元，公開招標10萬元，重大項目調(diào)度10萬元，節(jié)能監(jiān)察10萬元，信用信息平臺運維費15萬元，價格公示10萬元，在線審批平臺運維費12.36萬元，價格鑒定5萬元，項目支出較上年減少2.64萬元，主要是2021年在線審批平臺項目資金預(yù)算。

五、政府性基金支出預(yù)算

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款32.2萬元，較 2020 年預(yù)算增加5.2萬元，較上年上升19%，主要原因是我局2021年新招錄一名工作人員和人員經(jīng)費比例增加。

（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，其他交通費用5萬元），公務(wù)接待費5萬元。

“三公”經(jīng)費2021年預(yù)算數(shù)與 2020 年預(yù)算數(shù)無增減變動。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）、政府采購情況

2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，發(fā)改局共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。  

（六）、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為338.17萬元，其中，基本支出255.81萬元，項目支出82.36萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋      

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表（此表無數(shù)據(jù)）

附件點擊下載：君山區(qū)發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算公開表.xlsx