2021年度岳陽市君山區(qū)發(fā)改局部門決算說明

　　2021年度岳陽市君山區(qū)發(fā)改局部門決算

　　目    錄

　　第一部分  岳陽市君山區(qū)發(fā)改局單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分 岳陽市君山區(qū)發(fā)改局單位概況

　　一、 部門職責(zé)

　　我局承擔(dān)全區(qū)發(fā)展改革工作和價(jià)格管理工作，主要職能有擬訂經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略；加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控；綜合協(xié)調(diào)各項(xiàng)政策，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革；引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級；促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；貫徹執(zhí)行國家和省、市價(jià)格方針、政策和法律、法規(guī)，組織實(shí)施地方性規(guī)章;擬訂全區(qū)價(jià)格政策和重大價(jià)格改革的方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;監(jiān)測預(yù)測價(jià)格總水平變動，研究提出全區(qū)價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)和價(jià)格調(diào)控措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和綜合平衡。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我局設(shè)7個(gè)職能股（室）辦公室、法規(guī)與稽查股(加掛區(qū)公共資源交易管理委員會辦公室、區(qū)招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、區(qū)招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理委員會辦公室)、綜合股(加掛國民經(jīng)濟(jì)動員辦公室和裝備動員辦公室)、投資股、審批股、長江經(jīng)濟(jì)帶和洞庭湖發(fā)展辦公室、價(jià)格和收費(fèi)管理股。我局在職人員為20人。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成

　　岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局,只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級決算。

　　第二部分 岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局2021年度部門決算表（見附表，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能有略有出入）

　　第三部分  岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局2021年度部門決算情況說明

　　(由于決算編制時(shí)，金額明細(xì)到了分，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了萬元，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。)

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計(jì)2231.99萬元。與上年相比，增加1224.11萬元，增長54.84%，較上年增加的主要原因?yàn)楸灸暝黾禹?xiàng)目支出預(yù)算；支出總計(jì)2232萬元，比上年增加1224.14萬元，增長54.84%，支出增加的主要原因?yàn)?021年增加了項(xiàng)目支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)2231.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入2231.99萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)2232萬元，其中：基本支出539.40萬元，占24.17%；項(xiàng)目支出1692.6萬元，占75.83%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年財(cái)政撥款總收入2231.99萬元，比上年增加1224.12萬元，增長121.46%，較上年增加的主要原因?yàn)楸灸暝黾恿隧?xiàng)目支出預(yù)算；財(cái)政撥款支出總計(jì)2232萬元，比上年增加1224.14萬元，增長121.46%，支出增加的主要原因?yàn)?021年增加了項(xiàng)目支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出2232萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1224.14萬元，增長121.46%，主要是因?yàn)?021年增加了項(xiàng)目建設(shè)支出。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出2232萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1003.73萬元，占44.97%;社會保障和就業(yè)（類）支出41.44萬元，占1.86%；衛(wèi)生健康（類）支出9.61萬元，占0.43%；節(jié)能環(huán)保支出1050萬元，占47.04%；資源勘探工業(yè)信息等支出112.5萬元，占5.04%；住房保障（類）支出14.72萬元，占0.66%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為338.17萬元，支出決算數(shù)為2232萬元，完成年初預(yù)算的660%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為162.81萬元，支出決算為184.43萬元，完成年初預(yù)算的113.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員變動及基數(shù)調(diào)整。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為21.6萬元，支出決算為78.5萬元，完成年初預(yù)算的363.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了君山區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)物價(jià)管理（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為25萬元，支出決算為25萬元，完較年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動，主要原因?yàn)橐?guī)范了資金的高效使用。

　　4、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為63.06萬元，支出決算為692.01萬元，完成年初預(yù)算的1097.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅包含本級財(cái)政預(yù)算，上級省財(cái)政資金沒有納入年初預(yù)算。

　　5、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.79萬元，較年初預(yù)算增加23.79萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為23.1萬元，支出決算為7.2萬元，完成年初預(yù)算的 31.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員過世等原因。

　　7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為18.14萬元，支出決算為19.63萬元，完成年初預(yù)算的108.21%，增加的原因是社�；鶖�(shù)有變動。

　　8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.61萬元，較年初預(yù)算增加13.61萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

　　9、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為1.13萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的88.5%，減少的原因是設(shè)備基數(shù)有變動。

　　10、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.39萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加0.39萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

　　11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為9.72萬元，支出決算為9.22萬元，完成年初預(yù)算的94.86%，減少的原因是醫(yī)保基數(shù)有變動。

　　12、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1050萬元，較年初預(yù)算增加1050萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,因?yàn)槟瓿躅A(yù)算僅包含本級財(cái)政預(yù)算，上級省財(cái)政資金沒有納入年初預(yù)算。

　　13、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為112.5萬元，較年初預(yù)算增加112.5萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,因?yàn)槟瓿躅A(yù)算僅包含本級財(cái)政預(yù)算，上級省財(cái)政資金沒有納入年初預(yù)算。

　　14、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為13.61萬元，支出決算為14.72萬元，完成年初預(yù)算的108.16%，增加的原因是住房公積金基數(shù)有變動。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出539.5萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)257.85萬元，占基本支出的47.79%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)281.65萬元，占基本支出的52.21%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算的19.6%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算的19.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，公務(wù)活動減少，公務(wù)接待批次相應(yīng)減少，另一方面是本部門厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開支；與上年相比減少1.45萬元，下降59.63%,減少的主要原因是公務(wù)接待批次相應(yīng)減少且本部門厲行節(jié)約。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃�未購置公�?wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因?yàn)楸締挝粺o公務(wù)用車。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.98萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.98萬元，全年共接待來訪團(tuán)組6個(gè)、來賓47人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動用餐費(fèi)用。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度本單位無政府性基金收支。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少5.54萬元，下降13.7%。主要因?yàn)楣?jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，降低了水電等費(fèi)用開支。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會議費(fèi)0.5萬元，用于召開全市發(fā)改統(tǒng)計(jì)工作電視電話會議，人數(shù)15人，內(nèi)容為總結(jié)統(tǒng)計(jì)發(fā)改2021年工作成績，布置2022年工作；召開全省投資重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)電視電話會議，人數(shù)22人，內(nèi)容為總結(jié)2020年投資及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目工作，通報(bào)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)完成情況，安排2020年投資及重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目工作；召開價(jià)格監(jiān)測會議，人數(shù)10人，內(nèi)容為總結(jié)2021年價(jià)格監(jiān)測工作，布置2022年價(jià)格監(jiān)測任務(wù)。開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目2個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金1580萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2021年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對“城市防洪工程項(xiàng)目”2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1580萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目合理使用資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約；確保了財(cái)政業(yè)務(wù)順暢，確保了數(shù)據(jù)安全。

　　組織對“岳陽市君山區(qū)發(fā)改局”等1個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2232萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，我部門緊緊圍繞年初制定的績效目標(biāo)和工作任務(wù)，嚴(yán)格擬訂經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略；加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控；綜合協(xié)調(diào)各項(xiàng)政策，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革等工作，全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。自評得分100分，部門整體支出績效為“優(yōu)”。

　　（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　君山區(qū)城市防洪工程項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為530萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是保證防洪工程完工情況；二是防止減輕洪水災(zāi)害損失。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：規(guī)劃設(shè)計(jì)工作不專業(yè)。下一步改進(jìn)措施：通過相關(guān)途徑引進(jìn)專業(yè)人才。

　　君山區(qū)城市防洪工程項(xiàng)目績效自評綜述：君山區(qū)道路工程和堤防加固工程等。

　　君山區(qū)濠河水環(huán)境治理項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為1050萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：嚴(yán)格按合同簽訂的撥付比例撥付資金。嚴(yán)禁虛報(bào)，擠占、挪用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：規(guī)劃設(shè)計(jì)工作不專業(yè)。下一步改進(jìn)措施：通過相關(guān)途徑引進(jìn)專業(yè)人才。

　　君山區(qū)濠河水環(huán)境治理項(xiàng)目績效自評綜述濠河污染底泥清理，護(hù)坡護(hù)岸工程等。

　�。ㄈ�）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

　　我局按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看，本部門預(yù)算執(zhí)行遵守了預(yù)算法和其他財(cái)經(jīng)法規(guī)，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)符合國家現(xiàn)行的規(guī)定，取得了預(yù)期成效，發(fā)揮了資金效益。自評得分100分，部門整體支出績效為“優(yōu)”。項(xiàng)目資金實(shí)施專項(xiàng)管理，嚴(yán)格審批制度，做到了�？顚Ｓ�，確保項(xiàng)目資金有效利用�？傮w來說項(xiàng)目審核嚴(yán)格，管理到位，社會效果良好。評價(jià)結(jié)論為優(yōu)。

　　預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開。

　　第四部分名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

　　衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

　　伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

　　績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

　　郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

　　其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

　　對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

　　醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分 附件

　　2021年度岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局部門決算公開表格

　　2021年度岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局整體支出績效評價(jià)報(bào)告

2021年度岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局部門決算公開表格.XLS

2021年度岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局整體支出績效評價(jià)報(bào)告.doc