2022年君山區(qū)政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作事務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

　　2022年君山區(qū)政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作事務(wù)中心預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年君山區(qū)政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作事務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展大局，爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)新突破。

　　2、服務(wù)全區(qū)中心工作，做好疫情防控工作。

　　3、配合各部門(mén)做好信訪維穩(wěn)工作，確保非正常上訪零記錄。

　　4、服務(wù)聯(lián)絡(luò)我區(qū)鄉(xiāng)友，為我區(qū)發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策

　　5、完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。

　　6、及時(shí)學(xué)習(xí)傳達(dá)，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)指示精神。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　君山區(qū)政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作事務(wù)中心為君山區(qū)人民政府二級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)編制數(shù)為3人，實(shí)有人數(shù)3人。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　君山區(qū)政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作事務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算72.94萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款72.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。君山區(qū)政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作事務(wù)中心為新預(yù)算單位，沒(méi)有上年預(yù)算收入。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算72.94萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)65.66萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.32萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.62萬(wàn)元，住房保障支出2.34萬(wàn)元。君山區(qū)政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作事務(wù)中心為新預(yù)算單位，沒(méi)有上年預(yù)算支出。

　　說(shuō)明：2022年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表3）、第四大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算72.94萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出65.66萬(wàn)元，占90 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.32萬(wàn)元，占4.55 %；衛(wèi)生健康支出1.62萬(wàn)元，占2.22%；住房保障支出2.34萬(wàn)元，占3.23%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)37.94萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)33.47萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)4.47萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

　　君山區(qū)政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作事務(wù)中心為新預(yù)算單位，沒(méi)有上年預(yù)算支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算35萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元，主要用于服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，做好防疫防控工作，配合各部門(mén)做好信訪維穩(wěn)工作。君山區(qū)政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作事務(wù)中心為新預(yù)算單位，沒(méi)有上年預(yù)算項(xiàng)目支出。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年君山區(qū)政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.47萬(wàn)元。君山區(qū)政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作事務(wù)中心為新預(yù)算單位，沒(méi)有上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年君山區(qū)政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作事務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。君山區(qū)政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作事務(wù)中心為新預(yù)算單位，沒(méi)有上年三公經(jīng)費(fèi)對(duì)比數(shù)。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為72.94萬(wàn)元，其中，基本支出37.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）

　　附件：岳陽(yáng)市君山區(qū)政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作事務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算表.xlsx