2022年岳陽市君山區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算公開說明（本級）

　　2022年岳陽市君山區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　（四）政府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　23、整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1.協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

　　2.受理并研究區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)（辦事處）、場請示區(qū)人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見；對區(qū)人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

　　3.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；根據(jù)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和區(qū)人民政府的工作部署，對全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議；收集、整理、傳遞政務(wù)信息，為區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。

　　4.督促檢查區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)（辦事處）、場對區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；負(fù)責(zé)組織對區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評估工作。

　　5.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府日常值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示；協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突出事件的應(yīng)急處置工作。

　　6.組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。

　　7.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)推進(jìn)依法行政工作和區(qū)政府規(guī)范性文件制定工作的責(zé)任，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償?shù)确ㄖ乒ぷ鳌?/p>

　　8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府機(jī)關(guān)行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。

　　9.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè)秘書室(加掛值班室牌子)、法制室、行政室、督查室、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)室、優(yōu)化辦、金融辦等7個(gè)股室。

　　本單位在職人員48人，退休人員59人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1127.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1127.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。本單位是本年新增單獨(dú)公開預(yù)算單位，無上年對比數(shù)。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1127.98萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出270.47萬元，衛(wèi)生健康支出25.76萬元，一般公共服務(wù)支出798.47萬元，住房保障支出33.29萬元。本單位是本年新增單獨(dú)公開預(yù)算單位，無上年對比數(shù)。

　　2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1127.98萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出270.47萬元，占23.98%；衛(wèi)生健康支出25.76萬元，占2.28%；一般公共服務(wù)支出798.47萬元，占70.79%；住房保障支出33.29萬元，占2.95 %。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)803.98萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)693.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)110.28萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

　　本單位是本年新增單獨(dú)公開預(yù)算單位，無上年對比數(shù)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算324萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)153萬元，后勤工作經(jīng)費(fèi)40萬元，禁毒專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)101萬元，視頻會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)30萬元， 本單位是本年新增單獨(dú)公開預(yù)算單位，無上年對比數(shù)。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)434.28萬元，本單位是本年新增單獨(dú)公開預(yù)算單位，無上年對比數(shù)。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)33萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。

　　本單位是本年新增單獨(dú)公開預(yù)算單位，無上年對比數(shù)。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開4會(huì)議，人數(shù)420人內(nèi)容為區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、區(qū)黨代會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.48萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)210人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1127.98萬元，其中，基本支出803.98萬元，項(xiàng)目支出324萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）

　　附件：岳陽市君山區(qū)人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表.xlsx