君山區(qū)2017年上半年財政收支情況主要特點分析

1、財政收入穩(wěn)步增長，超額完成“雙過半”目標(biāo)。全年財政收入總量預(yù)期目標(biāo)為46240萬元，按序時進(jìn)度上半年應(yīng)完成23120萬元，實際完成27069萬元，超額實現(xiàn)了“時間過半，任務(wù)過半”的目標(biāo)。收入增幅為15.4%，高于全年10%的預(yù)期增幅5.4個百分點。但是收入結(jié)構(gòu)仍有待進(jìn)一步優(yōu)化，稅收收入占財政收入的比重為61%，比上年同期下降了3.9個百分點。

2、重點行業(yè)貢獻(xiàn)突出，拉動了財政收入的增長。從上半年稅收收入分行業(yè)來看，建安、房產(chǎn)和工商企業(yè)三個重點行業(yè)入庫稅收占稅收收入的95%。其中：建安行業(yè)入庫8900萬元，房產(chǎn)行業(yè)入庫1500萬元，工商企業(yè)入庫5300萬元。

3、財政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，重點支出得到較好保證。按照公共財政的要求，在財力安排上，新增財政收入主要用于保障民生福祉方面的支出，并按要求逐步向公共領(lǐng)域傾斜。從財政對民生支出的保障情況看，教育、社會保障和就業(yè)等11大類民生支出完成80188萬元，占財政支出的比重為85.5%，比上年同期提高了0.5個百分點。

4、密切與上級財政部門聯(lián)系，全力爭取上級政策項目支持。擬安排項目建設(shè)前期經(jīng)費1100萬元，配合有關(guān)部門做好項目申報的前期工作，確保項目獲得上級的支持。積極主動向上對接，目前已到位項目資金81457萬元，有效緩解了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的資金供需矛盾。積極爭取轉(zhuǎn)移支付，力爭重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付、均衡性轉(zhuǎn)移支付和縣級基本財力保障補助比上年有較大幅度的增長。

5、財政支出壓力加大，收支平衡矛盾依然突出。隨著各項改革的全面深化，社會保障、精準(zhǔn)扶貧、教育投入、公共衛(wèi)生等支出不斷增加，財政要保證的重點支出項目越來越多。要減的減不下來，要增加的少不了，形成雙碰頭。此外，近兩年大幅度的工資調(diào)整，絕大部分新增支出都要由地方政府承擔(dān)，進(jìn)一步加劇了財政收支的矛盾。據(jù)統(tǒng)計，全年應(yīng)納入預(yù)算而限于財力未能納入預(yù)算的支出達(dá)1.95個億，給下半年的預(yù)算執(zhí)行帶來了空前的壓力。

總體來看，今年上半年我區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長，重點支出得到有效保障。但是，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題，主要是：財政收入可持續(xù)增長動力不足;財政收入結(jié)構(gòu)單一，對部分行業(yè)和重點工程的依賴性較大;可用財力的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上剛性支出的增長;財政資金的使用績效還需提升，財政管理改革有待深化等。

君山區(qū)財政局

2017年7月20日