2020年岳陽市君山區(qū)水利局（匯總）部門決算說明
2020年岳陽市君山區(qū)水利局部門決算說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)水利局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)水利局概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用。
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
4、指導(dǎo)水資源的保護(hù)工作。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
7、組織指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域、灘涂及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫及河口的安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)長(zhǎng)江岸線和河勢(shì)控制工程運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)河道、堤防、湖州灘涂管理工作；指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理及河湖水系連通工作；承擔(dān)河（湖）長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。
8、組織指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。
10、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作。
11、負(fù)責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作，對(duì)水利資金的使用進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)水利經(jīng)濟(jì)和生態(tài)水利建設(shè)與管理工作。
12、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)編制洪水干旱災(zāi)害防治回話和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制重要江河湖泊和重要
水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
13、負(fù)責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對(duì)外合作工作及水利統(tǒng)計(jì)信息工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制、計(jì)劃生育等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)水利行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
14、負(fù)責(zé)水庫移民管理工作。
15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)水利局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃計(jì)劃與設(shè)計(jì)股、機(jī)電排灌股、水庫移民股、河湖堤防管理和工程股（加掛區(qū)河長(zhǎng)制工作辦公室牌子）、財(cái)務(wù)股、黨建辦（政工人事股）、水資源和水土保持股（行政審批股）8個(gè)股室。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)水利局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)本級(jí)、岳陽市君山區(qū)君山垸水委會(huì)、岳陽市君山區(qū)建設(shè)垸水委會(huì)、岳陽市君山區(qū)錢南垸水委會(huì)、岳陽市君山區(qū)錢北垸水委會(huì)、岳陽市君山區(qū)君山垸電排總站、岳陽市君山區(qū)建設(shè)垸電排總站、岳陽市君山區(qū)錢糧湖垸電排總站、岳陽市君山區(qū)建設(shè)西垸水委會(huì)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)水利局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)水利局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)25907.03萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少4670.36萬元，下降15.27%， 主要原因是減少水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級(jí)補(bǔ)助資金。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)25907.03萬元，其中：一般公共財(cái)政撥款收入24403.83萬元，占94.20%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1503.20萬元，占5.8%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)19822.03萬元，其中：基本支出2271.91萬元，占11.46%；項(xiàng)目支出17550.11萬元，占88.54%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)25907.03萬元，支出總計(jì)19822.03萬元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6085萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4670.36萬元,下降15.27%，主要原因是減少水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級(jí)補(bǔ)助資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出18318.83萬元，占本年支出合計(jì)的92.41%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少12258.56萬元，下降40.09%，主要原因是減少水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級(jí)補(bǔ)助資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出18318.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出134.38萬元，占0.73%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出484.17萬元，占2.64%；衛(wèi)生健康（類）支出114.10萬元，占0.63%；節(jié)能環(huán)保支出農(nóng)林水（類）支出265.37萬元，占1.44%；農(nóng)林水支出16928.12萬元，占92.40%；住房保障支出152.68萬元，占0.84%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出240萬元，占1.32%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3517.65萬元，支出決算數(shù)為18318.83萬元，完成年初預(yù)算的520.76%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革支出（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100.18萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致發(fā)展與改革事務(wù)支出超過年初預(yù)算100.18萬元。
2、一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24萬元。審計(jì)事務(wù)支出超24萬元的原因是年初未安排預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.2萬元。財(cái)政下達(dá)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致其他一般公共服務(wù)支出超年初預(yù)算10.2萬元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為77萬元，支出決算為26.53萬元，完成年初預(yù)算的34.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)退休人員離退休費(fèi)未計(jì)入決算數(shù)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為528.5萬元，支出決算數(shù)為215.73，完成年初預(yù)算40.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是事業(yè)退休人員離退休費(fèi)未計(jì)入決算數(shù)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為213.31萬元，支出決算數(shù)為220.21萬元，完成年初預(yù)算103.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是在職員工人數(shù)及工資調(diào)整導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)的增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為13.27萬元，支出決算數(shù)為13.79萬元，完成年初預(yù)算的103.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是在職員工人數(shù)及工資調(diào)整導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)的增加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（款）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為2.34萬元，支出決算數(shù)為2.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為0.32萬元，較年初預(yù)算的增加0.32萬元，原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理年初無預(yù)算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.71萬元，支出決算數(shù)為14.71萬元，完成年初預(yù)算100%。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為85.28萬元，支出決算數(shù)為88.6萬元，完成年初預(yù)算103.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是事業(yè)單位工資調(diào)整引起繳費(fèi)基數(shù)的增加。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.86萬元，支出決算數(shù)為4.86萬元，完成年初預(yù)算100%。
11、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為5.61萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助無年初預(yù)算，為年中追加。
12、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為79.64萬元，較年初預(yù)算的增加79.64萬元的原因是節(jié)能環(huán)保支出年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
13、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，較年初預(yù)算的增加100萬元的原因是節(jié)能環(huán)保支出年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
14、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85.73萬元，較年初預(yù)算的增加85.73萬元的原因是節(jié)能環(huán)保支出年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為558.45萬元，支出決算為325.58萬元，完成年初預(yù)算的58.3%。決算數(shù)小于預(yù)算書的原因是公務(wù)員是三個(gè)月工資及政府績(jī)效考核獎(jiǎng)未計(jì)入決算。
16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為94.6萬元，支出決算為39.02萬元，較年初預(yù)算的減少0.98萬元的原因是繳納殘保金，非稅收入計(jì)入行政運(yùn)行科目等原因扣減機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
17、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1150.69萬元，支出決算為1286.47萬元，較年初預(yù)算的增加135.78萬元的原因事業(yè)單位在職人員人數(shù)增加及工資調(diào)整。
18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10407.02萬元，較年初預(yù)算的增加10407.02萬元的原因是水利工程建設(shè)沒有年初預(yù)算數(shù)，為年中追加。
19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行維護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為286萬元，較年初預(yù)算的增加286萬元的原因是水利工程運(yùn)行與維護(hù)沒有年初預(yù)算數(shù)，為年中追加。
20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，較年初預(yù)算的增加13萬元的原因是水資源節(jié)約管理與保護(hù)沒有年初預(yù)算數(shù)，為年中追加。
21、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）
年初預(yù)算為90萬元，支出決算為98.8萬元，較年初預(yù)算的增加8.8萬元的原因是防汛突發(fā)事件追加防汛經(jīng)費(fèi)。
22、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為526萬元，支出決算為4409萬元，較年初預(yù)算的增加3883萬元的原因是防汛突發(fā)事件追加電費(fèi)等開支。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為158.64萬元，支出決算為152.68萬元，較年初預(yù)算減少5.94萬元，原因是住房公積金繳費(fèi)比例調(diào)減。
24、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為240萬元，較年初預(yù)算增加240萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2271.91萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2163.55萬元，占基本支出的95.23%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)108.36萬元，占基本支出的4.77%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.69萬元，支出決算為15.69萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化；與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算15.69萬元，支出決算為15.69萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有發(fā)生增減變動(dòng)；與上年相比減少0.01萬元，下降0.06%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.69萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.69萬元，全年共接待來訪團(tuán)組、來賓243批次，接待人次2507人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1503.2萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1503.2萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1503.2萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
為落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，我局成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。通過查閱資料，查看現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)放群眾滿意度調(diào)查問卷等方式，對(duì)照自評(píng)得分表嚴(yán)格按要求逐項(xiàng)打分，開展自評(píng)工作。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.堤防維護(hù)及電排績(jī)效自評(píng)綜合得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
2.防汛抗旱經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜合得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
3.排漬電費(fèi)自評(píng)綜合得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
4.水利設(shè)施修復(fù)綜合得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
1、預(yù)算支出決算情況。根據(jù)重大建設(shè)項(xiàng)目和大額資金的決策流程。按照基本建設(shè)程序，按照招標(biāo)管理辦法和政府采購制度。對(duì)土建及金結(jié)及制安及設(shè)備采購等實(shí)行公開招標(biāo)。對(duì)符合政府采購程序的按相關(guān)流程辦理。
2、預(yù)算支出過程情況。經(jīng)施工方申報(bào)、監(jiān)理審核、項(xiàng)目法人審批，再報(bào)財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審核。走國庫集中支付程序。項(xiàng)目完工結(jié)算審計(jì)后，除保留質(zhì)保金外，工程款項(xiàng)都落實(shí)到位。
3、預(yù)算支出產(chǎn)出情況。項(xiàng)目完成年度目標(biāo)和總體目標(biāo)后，能較好地發(fā)揮投資效益。
4、預(yù)算支出效益情況。項(xiàng)目建成投運(yùn)后可促成經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展；三垸錢糧湖蓄洪垸安全建設(shè)及分洪閘工程建設(shè)達(dá)到安全蓄洪目標(biāo)。重點(diǎn)地區(qū)排澇能力建設(shè)通過改擴(kuò)建工程，采用節(jié)能技術(shù)、工藝和設(shè)備，加強(qiáng)節(jié)能管理，提高了排澇能力及能效水平，能夠?qū)崿F(xiàn)項(xiàng)目批復(fù)要求的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)等效益指標(biāo)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽市君山區(qū)水利局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.30萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少67.98萬元，下降78.77%，是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮辦公費(fèi)等開支。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù)0 人，開支0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額283.3萬元，其中：政府采購貨物支出132.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出150.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額283.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載：
2020年度岳陽市君山區(qū)水利局部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)水利局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx