區(qū)林業(yè)局2017年度部門預(yù)算情況公開(kāi)

一、基本情況

本部門職能：

1.主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂我區(qū)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的具體辦法和措施并組織實(shí)施 ;

2.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展植樹(shù)造林和封山育林工作;

3.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理;

4.負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源管理;

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用;

6.負(fù)責(zé)全區(qū)森林防火工作;

7.負(fù)責(zé)全區(qū)森林病蟲(chóng)害防治和檢疫工作;

8.負(fù)責(zé)全區(qū)濕地保護(hù)與監(jiān)測(cè)工作;

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各類商品林和風(fēng)景林及林木花卉的發(fā)展與培育;

10.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)林業(yè)科技宣傳及推廣工作。

部門預(yù)算所屬單位構(gòu)成：

本部門包括岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局一個(gè)單位。

單位人員情況：

本單位共有21人，其中全額撥款人員14人，差額撥款人員4人，退休人員3人。

二、部門收支概括

(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算1472.72萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1311.22萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款161.5萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算1472.72萬(wàn)元，其中：工資福利支出135.8萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出76.22萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1250萬(wàn)元。(按支出功能科目分類分別列出，其中：節(jié)能環(huán)保支出150萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1100萬(wàn)元)。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：2017年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76.22萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)7.3萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.17萬(wàn)元，水費(fèi)1.59萬(wàn)元，電費(fèi)4.72萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.22萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.22萬(wàn)元，維修費(fèi)5.22萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.22萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.72萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)25.31萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.48萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.05萬(wàn)元。

三、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算

2017年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入)1472.72萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1.基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為222.72萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1250萬(wàn)元，是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括節(jié)能環(huán)保支出150萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1100萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)9.72萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.48萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。

君山區(qū)林業(yè)局

2017年5月2日

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