區(qū)林業(yè)局2015年度部門決算情況公開(kāi)

一、部門職能

1.主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂我區(qū)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的具體辦法和措施并組織實(shí)施 ;

2.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展植樹(shù)造林和封山育林工作;

3.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理;

4.負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源管理;

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用;

6.負(fù)責(zé)全區(qū)森林防火工作;

7.負(fù)責(zé)全區(qū)森林病蟲(chóng)害防治和檢疫工作;

8.負(fù)責(zé)全區(qū)濕地保護(hù)與監(jiān)測(cè)工作;

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各類商品林和風(fēng)景林及林木花卉的發(fā)展與培育;

10.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)林業(yè)科技宣傳及推廣工作。

二、單位構(gòu)成

本部門包括岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局一個(gè)單位。

三、2015年度部門決算表(公開(kāi)表格附后)

公開(kāi)01表 收入支出決算總表

公開(kāi)02表 收入決算表

公開(kāi)03表 支出決算表

公開(kāi)04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局決算的基本情況

1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)2230.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2230.58萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本年度支出總計(jì)2230.58萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出24.91萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出336.28萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出1869.39萬(wàn)元。

2、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出148.61萬(wàn)元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出65.73萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出82.88萬(wàn)元;

(2)本年度項(xiàng)目支出2081.97萬(wàn)元，其中：節(jié)能環(huán)保支出336.28萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1745.69萬(wàn)元。

3、2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)19.09萬(wàn)元，比公開(kāi)的部門預(yù)算數(shù)減少1.91萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比預(yù)算減少0萬(wàn)元，降低0%;公務(wù)接待費(fèi)支出11.84萬(wàn)元，比預(yù)算減少1.16萬(wàn)元，降低9.8%，公務(wù)接待共132批1495人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為7.25萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.75萬(wàn)元，降低10.3%。

 

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