2021年度岳陽市君山區(qū)林業(yè)局部門決算說明
2021年度岳陽市君山區(qū)林業(yè)局部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)林業(yè)局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)林業(yè)局單位概況
一、部門職責(zé)
區(qū)林業(yè)局主要負(fù)責(zé)林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理；指導(dǎo)開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作；指導(dǎo)森林公園和濕地公園建設(shè)和發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；監(jiān)督管理林業(yè)資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審核規(guī)劃內(nèi)年度計(jì)劃投資項(xiàng)目，組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)林業(yè)局內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室：內(nèi)設(shè)辦公室、造林種苗股（區(qū)綠化委員會(huì)辦公室）、資源管理和行政審批股、自然地保護(hù)和野生動(dòng)植物管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股（政工人事）、政策法規(guī)和改革發(fā)展股共6個(gè)股室組成。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
君山區(qū)林業(yè)局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)君山區(qū)林業(yè)局只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)林業(yè)局2021年度部門決算表（見附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽市君山區(qū)林業(yè)局2021年度部門決算情況說明
�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)2025.56萬元。與上年相比，減少1567萬元，下降43.61%，較上年減少的主要原因?yàn)橹饕蚴牵航酬懮吧鷦?dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償全部完成本年無相關(guān)預(yù)算。支出總計(jì)2025.56萬元，比上年減少1567萬元，比上年下降40.09%，支出下降的主要原因禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償完成本年無相關(guān)預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1778.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入1529.28萬元，占85.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入249.56萬元，占14.03%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)2004.43萬元，其中：基本支出380.36萬元，占18.98%；項(xiàng)目支出1624.07萬元，占81.02%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款總收入1760.47萬元，比上年下降1551萬元，下降46.84%，較上年減少的主要原因?yàn)楸灸隃p少了禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償項(xiàng)目支出預(yù)算；財(cái)政撥款支出總計(jì)1760.47萬元，比上年減少681萬元，比上年下降27.88%，支出下降的主要原因?yàn)?021年減少了禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1760.47萬元，占本年支出合計(jì)的87.83%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少681萬元，下降27.88%，主要是因?yàn)?021年減少了禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1760.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出10.18萬元，占0.58%;文化旅游體育與傳媒（類）支出150萬元，占8.52%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出36.31萬元，占2.06%；衛(wèi)生健康（類）支出12.3萬元，占0.7%；節(jié)能環(huán)保（類）支出226.16萬元，占12.85%；農(nóng)林水（類）支出1306.69萬元，占74.22%；住房保障（類）支出18.83萬元，占1.07%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為450.14萬元，支出決算數(shù)為1760.47萬元，完成年初預(yù)算的391.09%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.18萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于作業(yè)設(shè)計(jì)和重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)修復(fù)方案費(fèi)用。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為150萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為自城垸文化廣場(chǎng)周邊道路管網(wǎng)改造項(xiàng)目工程費(fèi)用。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦及機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政國(guó)庫安排資金支出。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.36萬元，支出決算為2.4萬元，完成年初預(yù)算的16.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出有所調(diào)整。
（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為25.36萬元，支出決算為25.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝火B(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.47萬元，于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于退休人員生活補(bǔ)助。
（5）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老
支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.54萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：退休干部困難補(bǔ)助。
�。�6）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.54萬元，支出決算為1.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工傷保險(xiǎn)的支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為11.89萬元，支出決算為11.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
�。�2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.56萬元，支出決算為0萬元，由于決算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：實(shí)際支出有所調(diào)整。
�。�3）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.41萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于繳納大病醫(yī)療互助費(fèi)用。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）
�。�1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（類）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)助部分經(jīng)費(fèi)缺口。
�。�2）自然生態(tài)保護(hù)（類）其他自然生態(tài)保護(hù)支出
年初預(yù)算為87.6萬元，支出決算為102.12萬元，完年初預(yù)算的116.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是1.52萬元為上年結(jié)余質(zhì)保金；財(cái)政根據(jù)區(qū)政府大力實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)的要求，增加生態(tài)環(huán)保財(cái)政投入13萬元。
�。�4）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.11萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級(jí)財(cái)政林業(yè)專項(xiàng)國(guó)有天然林管停伐護(hù)補(bǔ)助資金。
（5）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級(jí)財(cái)政林業(yè)專項(xiàng)國(guó)有天然林停伐補(bǔ)助資金。
�。�6）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.22萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為財(cái)政返還天井山國(guó)有林場(chǎng)森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目間伐林木資產(chǎn)處置資金。
�。�7）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75.71萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為市級(jí)禁食野生動(dòng)物退出補(bǔ)償后續(xù)工作的獎(jiǎng)勵(lì)資金。
6、農(nóng)林水支出（類）
�。�1）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為287.35萬元，支出決算為300萬元，完成年初預(yù)算的104.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)助部分經(jīng)費(fèi)缺口。
�。�2）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為301.38萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級(jí)財(cái)政林業(yè)專項(xiàng)森林撫育補(bǔ)貼資金98萬元、上一輪退耕還生態(tài)森林繁育補(bǔ)助資金3.38萬元、長(zhǎng)江岸線生態(tài)廊道200萬。
�。�3）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為378.53萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級(jí)財(cái)政林業(yè)專項(xiàng)第一批和第二批禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償資金省級(jí)級(jí)承擔(dān)30%部分。
�。�4）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級(jí)財(cái)政國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)補(bǔ)助10萬元。
�。�5）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為316.78萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金204.23萬元：用于生態(tài)支撐5萬、用于生態(tài)支撐天井山國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)道路建設(shè)10萬元、用于省返還市本級(jí)植被恢復(fù)費(fèi)分成收入55.19萬元、用于秀美村莊建設(shè)0.2萬元、用于育林基金降低征收標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助18萬元、用于生態(tài)公益林補(bǔ)償14.9萬元、省級(jí)禁食野生動(dòng)物退出補(bǔ)償后續(xù)工作的獎(jiǎng)勵(lì)資金100.94萬元；區(qū)財(cái)政資金112.55萬元：用于區(qū)級(jí)禁食野生動(dòng)物退出補(bǔ)償后續(xù)工作的獎(jiǎng)勵(lì)資金75.71萬元、非稅返還收入30.84萬元、解決基層林業(yè)企業(yè)困難補(bǔ)助和區(qū)級(jí)中心工作預(yù)算經(jīng)費(fèi)6萬元。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為18.48萬元，支出決算為18.83萬元，完成年初預(yù)算的101.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金部分補(bǔ)繳支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出365.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)296.26萬元，占基本支出的81.03%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)69.36萬元，占基本支出的18.97%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.16萬元，完成預(yù)算的63.20%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.16萬元，完成預(yù)算的63.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，公務(wù)活動(dòng)減少，公務(wù)接待批次相應(yīng)減少，另一方面是本部門厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開支；與上年相比增加0.23萬元，增長(zhǎng)7.84%,增長(zhǎng)的主要原因是本年公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)提高，如處級(jí)以下人員接待標(biāo)準(zhǔn)從80元/人提高到140元/人。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)車用車購置；與上年持平，主要原因是未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)車用車開支；與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.16萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.16萬元，全年共接待來訪團(tuán)組29個(gè)、來賓285人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是車輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.18萬元，增長(zhǎng)35.52%；比上年減少214.46萬元，減少75.56%；主要原因是：林業(yè)非稅收入減少，對(duì)基層林業(yè)企業(yè)解決困難投入減少。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.63萬元，用于召開三類會(huì)議，人數(shù)約80人次，主要內(nèi)容為長(zhǎng)江岸線生態(tài)廊道會(huì)議,君山區(qū)林長(zhǎng)制工作會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額145萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出145萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
區(qū)林業(yè)局對(duì)績(jī)效管理工作高度重視，制訂了管理制度，專門成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，開展績(jī)效管理工作，主要做到了以下幾點(diǎn)。
第一，責(zé)任業(yè)務(wù)股室在申報(bào)項(xiàng)目前，需開展事前績(jī)效評(píng)估，設(shè)置專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)。評(píng)估結(jié)果和績(jī)效目標(biāo)作為申請(qǐng)項(xiàng)目的必備要件。
第二，責(zé)任業(yè)務(wù)股室會(huì)同規(guī)劃財(cái)務(wù)股對(duì)項(xiàng)目資金績(jī)效運(yùn)行負(fù)責(zé)監(jiān)控，規(guī)范監(jiān)控程序，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題分析原因并及時(shí)糾正，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量完成。
第三，項(xiàng)目完成后，責(zé)任業(yè)務(wù)股室以自評(píng)方式對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)產(chǎn)出和結(jié)果的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性。規(guī)劃財(cái)務(wù)股對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行自評(píng)，并匯總形成項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
�。�2）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為450萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是合理使用資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約；二是確保生態(tài)修復(fù)的有效性。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
績(jī)效管理工作開展順利，部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
