君山區(qū)團(tuán)區(qū)委2019年部門預(yù)算情況公開

目  錄

第一部分  共青團(tuán)君山區(qū)委員會(huì)2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

第一部分  共青團(tuán)君山區(qū)委員會(huì)2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

認(rèn)真研究和把握新形勢(shì)下青年工作的規(guī)律，積極探索組織、引導(dǎo)、服務(wù)、聯(lián)系青年的新途徑，充分發(fā)揮了共青團(tuán)作為黨的助手和后備軍、黨聯(lián)系青年群眾的橋梁紐帶作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)設(shè)置1個(gè)綜合性辦公室，承辦各項(xiàng)工作, 現(xiàn)在編書記一名，副書記一名，掛職副書記一名，兼職副書記兩名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)部門預(yù)算公開單位包括本級(jí)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

三、部門收支總體情況

本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,所以公開的附件10.11.19.20表均為空.沒有重大項(xiàng)目,所以30表為空。

（一）收入預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)39.12萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款39.12萬(wàn)元。與2018年相比，收入減少0.68萬(wàn)元，與上年基本持平。

（二）支出預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)39.12萬(wàn)元，，其中，工資福利支出19.4萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出3.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16萬(wàn)元。與2018年相比，收入減少0.68萬(wàn)元，與上年基本持平。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為23.12萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，與上年持平。

（二）項(xiàng)目支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，與上年持平。

包括：1、確保學(xué)雷鋒紀(jì)念日、植樹節(jié)、五四青年節(jié)等節(jié)日常規(guī)活動(dòng)開展；2、積極開展金秋愛心助學(xué)活動(dòng)，讓我區(qū)有需要的學(xué)生得到幫扶；3、為我區(qū)單身青年男女提供良好的交友平臺(tái)；4、幫扶我區(qū)留守兒童及孤寡老人；5、進(jìn)一步發(fā)展團(tuán)組織、志愿者隊(duì)伍，豐富優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀青年數(shù)量；6、全力推進(jìn)青年創(chuàng)業(yè)；7、完成團(tuán)市委交辦的各項(xiàng)任務(wù)；8、完成“君山共青團(tuán)”公眾號(hào)的運(yùn)營(yíng)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款3.72萬(wàn)元。與2018年相比，減少2.96萬(wàn)元，主要原因是：1.2018年調(diào)入副書記一名，在編在崗為二人，2019年7月書記調(diào)走，在編在崗人數(shù)為一人。2.加強(qiáng)了單位財(cái)政管理，嚴(yán)格了財(cái)務(wù)審批手續(xù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用為0.5萬(wàn)元,(其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用為0.5萬(wàn)元)。與2018年“相比減少2.34萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（三）政府采購(gòu)情況

本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

確保學(xué)雷鋒紀(jì)念日、植樹節(jié)、五四青年節(jié)等節(jié)日常規(guī)活動(dòng)開展。積極開展金秋愛心助學(xué)活動(dòng)，讓我區(qū)有需要的學(xué)生得到幫扶。為我區(qū)單身青年男女提供良好的交友平臺(tái)。

幫扶我區(qū)留守兒童及孤寡老人。進(jìn)一步發(fā)展團(tuán)組織、志愿者隊(duì)伍，豐富優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀青年數(shù)量。全力推進(jìn)青年創(chuàng)業(yè)。完成團(tuán)市委交辦的各項(xiàng)任務(wù)。完成“君山共青團(tuán)”公眾號(hào)的運(yùn)營(yíng)。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第二部分 共青團(tuán)君山區(qū)委員會(huì)2019年度部門預(yù)算表(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(此表為空)

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）(此表為空)

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(此表為空)

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）(此表為空)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表 (此表為空)

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表為空)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)

二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(此表為空)

附件點(diǎn)擊下載：共青團(tuán)君山區(qū)委員會(huì)2019年度部門預(yù)算表.xlsx