共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)2018年部門決算說(shuō)明
團(tuán)區(qū)委2018年度部門決算公開說(shuō)明
目錄
第一部分共青團(tuán)君山區(qū)委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 共青團(tuán)君山區(qū)委員會(huì)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購(gòu)情況公開表 此表為空表
第三部分 共青團(tuán)君山區(qū)委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分 共青團(tuán)君山區(qū)委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
認(rèn)真研究和把握新形勢(shì)下青年工作的規(guī)律，積極探索組織、引導(dǎo)、服務(wù)、聯(lián)系青年的新途徑，充分發(fā)揮了共青團(tuán)作為黨的助手和后備軍、黨聯(lián)系青年群眾的橋梁紐帶作用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)部門決算包括團(tuán)本級(jí)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)設(shè)置1個(gè)綜合性辦公室，承辦各項(xiàng)工作, 根據(jù)三定方案核定行政編制2名，其中書記1名，副書記1名。
第二部分 共青團(tuán)君山區(qū)委員會(huì)2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 共青團(tuán)君山區(qū)委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)39.8萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少10萬(wàn)元，減少19.89%。主要原因是2017年在編在崗人數(shù)為2人，2018年副書記調(diào)走，在編在崗人數(shù)為一人。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入39.8萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入39.8萬(wàn)元，比上年減少19.89%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)39.8萬(wàn)元，其中：基本支出13.2萬(wàn)元，占本年總支出33.17%。項(xiàng)目支出26.6萬(wàn)元，占本年總支出66.83%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)39.8萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少10萬(wàn)元，減少19.89%。主要原因是2018年尚有一名編制內(nèi)人員未配備到位，單位日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出39.8萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少10萬(wàn)元，減少19.89%。主要原因是尚有一名編制內(nèi)人員未配備到位。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
財(cái)政撥款支出39.8萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出39.8萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為25.42萬(wàn)元，支出決算為39.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.56%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是2018年舉辦活動(dòng)增加，不僅開展了學(xué)雷鋒紀(jì)念日、植樹節(jié)、五四青年節(jié)等節(jié)日常規(guī)活動(dòng)外，還開展了荷花節(jié)開幕式、洞庭歡樂(lè)世界開園等活動(dòng)。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出6.52萬(wàn)元，比上年減少48.02%。商品和服務(wù)支出6.68萬(wàn)元，比上年減少55.04%。項(xiàng)目支出26.6萬(wàn)元，比上年增加29.76%。其中：商品和服務(wù)支出26.6萬(wàn)元，比上年增加29.76%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出13.2萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33.17%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)6.52萬(wàn)元，占比2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出49％，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)6.68萬(wàn)元，占比2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出51％，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為3.24萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的70.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.3萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待71批次580人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制不斷完善。加強(qiáng)了績(jī)效評(píng)價(jià)管理與財(cái)政資金監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績(jī)效評(píng)價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過(guò)程管理機(jī)制不斷完善。規(guī)范了工作程序，明確了分階段工作任務(wù)，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效在預(yù)算編制、執(zhí)行中的全過(guò)程管理。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
從整體上看，我委資金項(xiàng)目決策正確，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效地發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我委在質(zhì)量指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度完成度達(dá)到99％。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算6.68萬(wàn)元。比2017年減少8.95萬(wàn)元。比去年減少57.26％，主要原因是：1、2017年在編在崗人數(shù)為2人，2018年副書記調(diào)走，在編在崗人數(shù)為一人。2、加強(qiáng)了單位財(cái)政管理，嚴(yán)格了財(cái)務(wù)審批手續(xù)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
第五部分 附件
