2020年度共青團岳陽市君山區(qū)委員會部門決算說明
2020年度共青團岳陽市君山區(qū)委員會部門決算說明
目 錄
第一部分共青團岳陽市君山區(qū)委員會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 共青團岳陽市君山區(qū)委員會
一、部門職責
認真研究和把握新形勢下青年工作的規(guī)律，積極探索組織、引導、服務、聯(lián)系青年的新途徑，充分發(fā)揮了共青團作為黨的助手和后備軍、黨聯(lián)系青年群眾的橋梁紐帶作用。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
共青團岳陽市君山區(qū)委員會單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室和青年發(fā)展部。
（二）決算單位構(gòu)成。
共青團岳陽市君山區(qū)委員會單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算，無下屬單位或機構(gòu)。
第二部分 共青團岳陽市君山區(qū)委員會2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 共青團岳陽市君山區(qū)委員會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計39.2萬元，與2019年相比，收、支總計各減少1萬元，減少2.64%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計39.2萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入39.2萬元，占100%，政府基金撥款收入0萬元。
三、支出決算情況說明
本年支出合計38.78萬元，其中：基本支出38.78萬元，占100%，項目支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計39.2萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少1萬元，減少2.64%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出38.78萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少1萬元，減少3.69%,主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出38.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出33.56萬元，占86.54%；社會保障和就業(yè)（類）支出2.93萬元，占7.56%；衛(wèi)生健康（類）支出0.84萬元，占2.17%；住房保障（類）支出1.46萬元，占3.76%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為25.4萬元，支出決算為38.78萬元，完成年初預算的152.68%。其中：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為33.56萬元，較年初的預算增加33.56萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整，追加五四青年節(jié)活動經(jīng)費，及增加2名新入職人員的運行經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.93萬元，較年初預算增加2.93萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.84萬元，較年初預算增加0.84萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加疫情防控工作預算。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.41萬元，較年初預算增加0.41萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.21萬元，較年初預算增加0.21萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
6.衛(wèi)生健康（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.02萬元，較年初預算增加0.02萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.46萬元，較年初預算增加1.46萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出38.78萬元，其中:
人員經(jīng)費18.7萬元，占基本支出的48.22%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費20.08萬元，占基本支出的51.78%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.24萬元，支出決算為2.26萬元,完成預算的69.75%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務接待費支出預算為3.24萬元，支出決算為2.26萬元,完成預算的69.75%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.03萬元，減少1.31%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.26萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.26萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出2.26萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。共青團岳陽市君山區(qū)委員會2020年共接待國內(nèi)公務接待批次70個、接待人次573人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)區(qū)委區(qū)政府任務制定績效目標，較好地完成了工作。績效評價管理機制不斷完善。加強了績效評價管理與財政資金監(jiān)管、財政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執(zhí)行、結(jié)果應用的全過程管理機制不斷完善。規(guī)范了工作程序，明確了分階段工作任務，強化了預算績效在預算編制、執(zhí)行中的全過程管理。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
從整體上看，我委資金項目決策正確，資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效地發(fā)揮了財政資金的使用效率。部門決算中項目績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我委認為團區(qū)委2020年整體支出，嚴格按照國家的相關(guān)財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，團區(qū)委的整體支出對保障團區(qū)委工作的正常運行、組織青年參與社會主義民主政治建設、貫徹執(zhí)行國家、省、市區(qū)的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強化部門的責任，團區(qū)委取得了一定的成績，確保全區(qū)青少年積極參加團組織活動，為“守護好一江碧水、建設好精致君山”提供了強大的年輕力量的保障。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為100分，等級為優(yōu)秀。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
共青團岳陽市君山區(qū)委員會2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出20.08元，比年初預算數(shù)增加3.95萬元，增長24.49%。主要原因年初預算沒有包括運轉(zhuǎn)經(jīng)費中的機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費2.2萬元，用于召開五四青年節(jié)會議，人數(shù)272人，內(nèi)容為君山區(qū)“決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康”優(yōu)秀青年代表交流會；開支培訓費1.03萬元，用于開展青年團干培訓，人數(shù)50人，內(nèi)容為君山區(qū)青年團干培訓班。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
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