2022年共青團岳陽市君山區(qū)委員會部門預算公開說明
2022年共青團岳陽市君山區(qū)委員會部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
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（三）一般性支出情況
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（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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領導全區(qū)共青團、少先隊工作，對全區(qū)青少年社團組織進行指導和管理；負責全區(qū)團的組織建設；認真研究和把握新形勢下青年工作的規(guī)律，積極探索組織、引導、服務、聯(lián)系青年的新途徑，充分發(fā)揮共青團作為黨的助手和后備軍、黨聯(lián)系青年群眾的橋梁紐帶作用；完成領導和上級交辦的其它事項。
�。ǘC構設置
根據以上職責，共青團岳陽市君山區(qū)委員會設置1個綜合性辦公室，承辦各項工作, 根據三定方案核定行政編制2名，其中書記1名，副書記1名。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算58萬元，其中，一般公共預算撥款 0 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較去年增加8.76萬元，主要是人員經費和日常公用經費的增長。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算58萬元，其中：一般公共服務支出51.45萬元，社會保障和就業(yè)支出2.98萬元，衛(wèi)生健康支出1.47萬元，住房保障支出2.1萬元。支出較去年增加8.76萬元，主要是人員經費和日常公用經費的增長。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算58萬元，其中：一般公共服務支出51.45萬元，占88.71%；社會保障和就業(yè)支出2.98萬元，占5.14%；衛(wèi)生健康支出1.47萬元，占2.53%；住房保障支出2.1萬元，占3.62%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數37.00萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經費30.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費6.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加1.44萬元，上升3.89%，上升的主要原因為工資及政府績效獎勵提標。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算21萬元，其中：其他運轉類21萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門政府性基金支出預算0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費6.56萬元，比上年預算增加0.41萬元，增長6.25%，主要原因是工資及政府績效獎勵提標。
�。ǘ叭苯涃M預算：“2022年本部門“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少 3.51 萬元，主要是例行節(jié)約。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額0 萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為58 萬元，其中，基本支出 37 萬元，項目支出21萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
