區(qū)總工會(huì)2016年度部門決算情況公開

一、部門職能

工會(huì)是黨的群體組織部門，主要職能是構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，切實(shí)維護(hù)好職工的合法權(quán)益。

二、單位構(gòu)成

君山區(qū)總工會(huì)現(xiàn)有內(nèi)設(shè)部室6個(gè)，人員18人，其中：在職人員7人、退休人員7人、職業(yè)化工會(huì)工作者4人。

三、2016年度部門決算表(公開表格附后)

公開01表 收入支出決算總表

公開02表 收入決算表

公開03表 支出決算表

公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)125.26萬元，其中：財(cái)政撥款收入107.42萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入17.84萬元。本年度支出總計(jì)125.26萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 107.42萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入17.84萬元。

2、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出102.5萬元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出93.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出 8.7萬元;

(2)本年度項(xiàng)目支出34萬元，其中：困難職工幫扶專項(xiàng)10萬元;雙聯(lián)工作4萬元;勞動(dòng)競賽2萬元;勞模管理3萬元;廠務(wù)公開2萬元;企業(yè)工資集體協(xié)商3萬元;社會(huì)職業(yè)化工會(huì)工作者10萬元。 。

3、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)9.2萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少3.36萬元，主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為：公務(wù)接待費(fèi)支出4.2萬元，比預(yù)算減少1.72萬元，降低29%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為5萬元，比預(yù)算減少0.67萬元，降低12%。

 

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