區(qū)總工會(huì)2017年度部門預(yù)算情況公開

一、基本情況

工會(huì)是黨的群體組織部門，主要職能是構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，切實(shí)維護(hù)好職工的合法權(quán)益�，F(xiàn)有內(nèi)設(shè)部室6個(gè)，人員18人，其中：在職人員7人、退休人員7人、職業(yè)化工會(huì)工作者4人。

二、部門預(yù)算收支情況

(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算141.12萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算118.12萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入23萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算：2016年支出總預(yù)算141.34萬(wàn)元，其中：基本支出102.12萬(wàn)元(工資福利支出64.92萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出31.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.5萬(wàn)元)，項(xiàng)目支出39萬(wàn)元。按支出功能科目分類：行政運(yùn)行支出76.92萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)支出39萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11.88萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助7.26萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.45萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.11萬(wàn)元，住房公積金5.5萬(wàn)元。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.7萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)3萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、水電費(fèi)1萬(wàn)元、郵費(fèi)0.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)12萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元。

三、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算

2017年一般預(yù)算撥款收入141.12萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1.基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為102.12萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為39萬(wàn)元，是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括困難職工幫扶專項(xiàng)10萬(wàn)元;雙聯(lián)工作4萬(wàn)元;勞動(dòng)競(jìng)賽2萬(wàn)元;勞模管理3萬(wàn)元;廠務(wù)公開2萬(wàn)元;企業(yè)工資集體協(xié)商3萬(wàn)元;街道工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元;社會(huì)職業(yè)化工會(huì)工作者10萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.49萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.67萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.82萬(wàn)元。

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