2019年度岳陽市君山區(qū)總工會部門決算情況公開說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)總工會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)總工會概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹執(zhí)行區(qū)委、市總工會的工作部署，指導(dǎo)全區(qū)工會工作。
（二）依照法律和《中國工會章程》，組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，認(rèn)真履行引導(dǎo)職工聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任，切實承擔(dān)維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé)，組織開展工會各項工作。
（三）對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府以及市總工會反映職工的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和有關(guān)法規(guī)規(guī)章草案的擬訂；參與職工重大傷亡事故和嚴(yán)重職業(yè)危害的調(diào)查處理；維護(hù)女職工的特殊權(quán)益。
（四）協(xié)助區(qū)政府有關(guān)部門監(jiān)督檢查企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)以及指導(dǎo)職工生活、社會保障等方面的工作；組織和指導(dǎo)職工開展勞動和技能競賽以及合理化建議、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)協(xié)作活動。
（五）會同區(qū)有關(guān)部門共同做好全國、省、市勞動模范和區(qū)先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者的推薦、評選工作；負(fù)責(zé)全國、省、市、區(qū)五一勞動獎、工人先鋒號獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；研究制定工會組織興辦的職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。
（七）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府及市總工會交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)總工會單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1、我單位為群眾部門，公有編制4個，其中行政編制4個。2019年現(xiàn)有在編在崗人員6人，其中行政編制5人，事業(yè)編制1人，社會化工會工作者6人，退休8人。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：2019年我會共3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、法律保障部（加掛君山區(qū)困難職工幫扶中心）、女工部。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)總工會單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算。
本單位沒有獨立核算的二級機(jī)構(gòu)，因此本次決算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2019年度本級決算和二級機(jī)構(gòu)的匯總決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)總工會2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)總工會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計159.68萬元，與2018年相比，收、支總計增加45.27萬元，增長39.57%。主要原因是人員工資福利支出的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計159.68萬元，其中：財政撥款收入159.68萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計159.68萬元，其中：基本支出106.8萬元，占66.88%。項目支出52.88萬元，占33.12%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計159.68萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加45.27萬元，增長39.57%。主要原因是人員工資福利支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出159.68萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加45萬元，增長39.57%,主要原因是人員工資福利支出的增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出159.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出142.31萬元，占89.12%；社會保障和就業(yè)（類）支出7.96萬元，占4.98%；衛(wèi)生健康（類）支出4.41萬元，占2.76%；住房保障（類）支出5萬元，占3.13%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為141.43萬元，支出決算為159.68萬元，完成年初預(yù)算的112.9%。主要原因是人員工資福利支出的增加。
其中按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出78.67萬元，比上年增加156.83%。商品和服務(wù)支出10.76萬元，比上年減少61.87%。對個人和家庭的補(bǔ)助17.37萬元，比上年減少8.67%。項目支出52.87萬元。比上年增加 44.69 %。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出106.8萬元，其中:人員經(jīng)費96.04萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費10.76萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.7萬元，支出決算為 1.7萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0。與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.7萬元，支出決算為1.7萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.7萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.7萬元，全年共接待來訪團(tuán)組20個、來賓219人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況。2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。開展了部門整體支出績效自評，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理和績效管理得到了提升。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。君山區(qū)總工會無項目績效自評，單位整體支出績效評價自評結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
1.工會組建方面，全區(qū)已新建基層工會組織24個，組建率達(dá)95%以上，入會率達(dá)96%，已建職工代表大會、廠務(wù)公開率達(dá)到了92%。較好的完成了年初工會組建任務(wù)。
2.簽訂工資集體協(xié)商協(xié)議29份，其中單獨19份、區(qū)域性5份、行業(yè)性5份，覆蓋企業(yè)80家。建制率達(dá)95%。
3.財政撥款困難職工幫扶資金10萬元，幫扶困難職工100余人。
重點績效評價結(jié)果為優(yōu)秀。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)總工會2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出10.76萬元。比年初預(yù)算數(shù)10.85減少0.09萬元。主要是因為嚴(yán)格控制辦公費、“三公”經(jīng)費等公用支出。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)
備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商事務(wù)。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等�；竟べY：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級職務(wù)）。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)。
第五部分 附件
