岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)2021年部門預(yù)算情況公開說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)2021年部門預(yù)算情況公開說(shuō)明
目 錄
第一部分：岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：君山區(qū)總工會(huì)2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和國(guó)家工作大局，貫徹執(zhí)行區(qū)委、市總工會(huì)的工作部署，指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)工作。
（二）依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，認(rèn)真履行引導(dǎo)職工聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任，切實(shí)承擔(dān)維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé)，組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作。
（三）對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府以及市總工會(huì)反映職工的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和有關(guān)法規(guī)規(guī)章草案的的擬訂；參與職工重大傷亡事故和嚴(yán)重職業(yè)危害的調(diào)查處理；維護(hù)女職工的特殊權(quán)益。
（四）協(xié)助區(qū)政府有關(guān)部門監(jiān)督檢查企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)以及指導(dǎo)職工生活、社會(huì)保障等方面的工作；組織和指導(dǎo)職工開展勞動(dòng)和技能競(jìng)賽以及合理化建議、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)協(xié)作活動(dòng)。
（五）會(huì)同區(qū)有關(guān)部門共同做好全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范和區(qū)先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者的推薦、評(píng)選工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、省、市、區(qū)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)、工人先鋒號(hào)獲得者的推薦、評(píng)選、表彰和管理工作。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；研究制定工會(huì)組織興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。
（七）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府及市總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1、我單位為群眾部門，公有編制4個(gè)，其中行政編制4個(gè)。2020年現(xiàn)有在編在崗人員6人，其中行政編制5人，事業(yè)編制1人，社會(huì)化工會(huì)工作者6人，退休8人。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：2020年我會(huì)共3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、法律保障部（加掛君山區(qū)困難職工幫扶中心）、女工部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2021年部門預(yù)算編制范圍是由1個(gè)單位組成，總工會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒(méi)有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)142.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款142.94萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款142.94萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），政府性基金撥款0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0.5%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了1.44萬(wàn)元 ，工資福利支出增加了0.36萬(wàn)元,商品服務(wù)支出增加1.8萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)142.94萬(wàn)元，比去年支出增加0.5%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出35.27萬(wàn)元，醫(yī)療健康支出4.67萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，住房保障支出4.92萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出98.08萬(wàn)元，國(guó)防支出0萬(wàn)元。支出較上年增加0.72萬(wàn)元，主要是基本支出增加了2.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少了1.44萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算142.94萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.27萬(wàn)元,占24.67%，醫(yī)療健康支出4.67萬(wàn)元,占3.27%,住房保障支出4.92萬(wàn)元，占3.44%,一般公共服務(wù)支出98.08萬(wàn)元。占68.62 %。
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出109.38萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)97.33萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)12.05萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了2.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.01%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)同比增加。
（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出33.56萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，困難職工幫扶救助經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，社會(huì)化工會(huì)工作者經(jīng)費(fèi)8.56萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工業(yè)園工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，區(qū)勞動(dòng)模范管理經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出較上年減少1.44萬(wàn)元，主要是2021年社會(huì)化工會(huì)工作者工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、工業(yè)園區(qū)工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、困難職工幫扶救助經(jīng)費(fèi)、區(qū)勞動(dòng)模范管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年君山區(qū)總工會(huì)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款28.05萬(wàn)元，較 2020年預(yù)算增加5.80萬(wàn)元，較上年增加26.07%，主要原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員增加，公用經(jīng)費(fèi)同比增加。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.49萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.67萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.82萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用4.82萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用為公車平臺(tái)租車費(fèi)支出）。
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)與 2020 年預(yù)算數(shù)相同。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)為0人。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)為0人。
（四）、政府采購(gòu)情況
2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，區(qū)總工會(huì)共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè) 備0臺(tái)（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為142.94萬(wàn)元，其中，基本支出109.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出33.56萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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君山區(qū)總工會(huì)2021年部門預(yù)算公開表.xlsx