2022年君山區(qū)總工會部門預(yù)算公開說明
2022年君山區(qū)總工會部門(單位)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹執(zhí)行區(qū)委、市總工會的工作部署，指導(dǎo)全區(qū)工會工作。
2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，認真履行引導(dǎo)職工聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任，切實承擔(dān)維護職工合法權(quán)益的基本職責(zé)，組織開展工會各項工作。
3、對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府以及市總工會反映職工的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和有關(guān)法規(guī)規(guī)章草案的的擬訂；參與職工重大傷亡事故和嚴(yán)重職業(yè)危害的調(diào)查處理；維護女職工的特殊權(quán)益。
4、協(xié)助區(qū)政府有關(guān)部門監(jiān)督檢查企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)以及指導(dǎo)職工生活、社會保障等方面的工作；組織和指導(dǎo)職工開展勞動和技能競賽以及合理化建議、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)協(xié)作活動。
5、會同區(qū)有關(guān)部門共同做好全國、省、市勞動模范和區(qū)先進生產(chǎn)（工作）者的推薦、評選工作；負責(zé)全國、省、市、區(qū)五一勞動獎、工人先鋒號獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。
6、負責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；研究制定工會組織興辦的職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，并進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。
7、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府及市總工會交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)總工會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：
1、我單位為群眾部門，公有編制4個，其中行政編制4個。2019年現(xiàn)有在編在崗人員6人，其中行政編制5人，事業(yè)編制1人，社會化工會工作者6人，退休8人。
2、機構(gòu)設(shè)置：岳陽市君山區(qū)總工會共3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、法律保障部（加掛君山區(qū)困難職工幫扶中心）、女工部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 155.78 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 155.78 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加12.84萬元，主要是勞模療休養(yǎng)專項補助增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算155.78萬元，其中，一般公共服務(wù) 108.57 萬元，社會保障和就業(yè)支出 38.11 萬元，衛(wèi)生健康支出 3.94 萬元，住房保障支出 5.16 萬元。支出較去年增加 12.84 萬元，主要是勞模療休養(yǎng)專項支出增加。
說明：“2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異�！�
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門支出預(yù)算155.78萬元，其中，一般公共服務(wù) 108.57 萬元，占69.69%；社會保障和就業(yè)支出 38.11 萬元，占24.46%；衛(wèi)生健康支出 3.94 萬元，占2.53%；住房保障支出 5.16 萬元，占3.32%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 116.78 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費 103.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費 13.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加7.4 萬元，上升6.34%，上升的主要原因為人員經(jīng)費增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算 39 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中（按照項目的名稱進行說明）： 困難職工幫扶救助支出 9萬元，主要用于困難職工幫扶等方面；社會化工會工作者經(jīng)費 支出8萬元，主要用于社會化工會工作者的工資福利方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工業(yè)園工會工作經(jīng)費12萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、工業(yè)園工會工作方面；區(qū)勞模管理經(jīng)費10萬元主要用于全區(qū)勞模管理、勞模療休養(yǎng)方面。項目支出較上年增加 5.44 萬元，增加的主要原因是2022年勞模療休養(yǎng)項目增加。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費13.13萬元，比上年預(yù)算增加1.08萬元，上升 8.23%，主要是增加增加了一名工作人員導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少10.49萬元，下降100%，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 155.78 萬元，其中，基本支出 116.78 萬元，項目支出 39 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
