岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局2020年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局2020年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局2020年
部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概括
1、職能職責(zé)
（1）開(kāi)展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記工作，加強(qiáng)農(nóng)村土地承包管理,依法落實(shí)和維護(hù)農(nóng)民承包土地的各項(xiàng)權(quán)利。
（2）負(fù)責(zé)村級(jí)組織“三資”監(jiān)督管理工作，提出加強(qiáng)村級(jí)組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關(guān)政策建設(shè)，并指導(dǎo)實(shí)施。
（3） 充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的職能作用，加大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)的監(jiān)督和管理力度。
（4）負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、試點(diǎn)示范、項(xiàng)目扶持、信息服務(wù)和培訓(xùn)工作，研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議，并督促落實(shí)。
（5）依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)辦法》對(duì)全區(qū)的村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)審計(jì)進(jìn)行指導(dǎo)和督促。
（6）農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)惠農(nóng)減負(fù)政策落實(shí)和監(jiān)督管理，研究提出相關(guān)政策建設(shè)，并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策的落實(shí)和監(jiān)管工作。
（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共有辦公室、經(jīng)管股、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛仲裁庭、農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)站、君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心等3個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)�，F(xiàn)有人數(shù)24人，其中：在職19人，退休5人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，2020年君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局部門(mén)預(yù)算只包括本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
我局2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)422.83萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款422.83萬(wàn)元。與2019年比增加123.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)了41.47%。主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了123萬(wàn)元 ，工資福利支出增加了3.21萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加了1.2萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出減少了3.47萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因是第十三個(gè)月工資納入了財(cái)政預(yù)算和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)較上年增加。
（二）支出預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)422.83萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出33.24萬(wàn)元，醫(yī)療健康支出12.1萬(wàn)元，農(nóng)林水支出363.84萬(wàn)元，住房保障支出13.65萬(wàn)元。支出較上年增加了123.94萬(wàn)元，比去年支出增長(zhǎng)41.47%，主要是基本支出增加了0.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加了123萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因是第十三個(gè)月工資納入了財(cái)政預(yù)算和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)較上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入422.83萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為232.83萬(wàn)元，較上年增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)榈谑齻�(gè)月工資納入預(yù)算，其中：
人員經(jīng)費(fèi)207.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)25.21萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為190萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展扶持資金50萬(wàn)元，發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理10萬(wàn)元，農(nóng)墾事務(wù)協(xié)調(diào)5萬(wàn)元，農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)建設(shè)維護(hù)10萬(wàn)元，村級(jí)財(cái)務(wù)支農(nóng)政策培訓(xùn)7萬(wàn)元，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)10萬(wàn)元，農(nóng)村農(nóng)墾土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛仲裁庭經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。項(xiàng)目支出較上年增加123萬(wàn)元，主要是2020年增加農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展扶持資金和發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.21萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少 3.47萬(wàn)元，下降12.02 %，主要是響應(yīng)政府 “過(guò)緊日子”的號(hào)召，下調(diào)“公務(wù)接待費(fèi)”、“其他交通費(fèi)用” 、“培訓(xùn)費(fèi)”、“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”等費(fèi)用6.77萬(wàn)元，增加了“辦公費(fèi)”、“印刷費(fèi)”、“水電費(fèi)”等費(fèi)用3.3萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.6萬(wàn)元，（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元， 其他交通費(fèi)用3.6萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年下降了0.9萬(wàn)元。 下降 10.23%， 其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少0.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.5萬(wàn)元，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)為120人，內(nèi)容為全區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)為100人，內(nèi)容為農(nóng)村土地、村級(jí)財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)。
（四）政府采購(gòu)安排情況
2020年未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一是基本完成全區(qū)農(nóng)村集體土地確權(quán)頒證項(xiàng)目，通過(guò)相關(guān)部門(mén)組織驗(yàn)收，數(shù)據(jù)庫(kù)已建好；二是大力推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心作用；三是做好土地承包糾紛調(diào)處；四是實(shí)施國(guó)有農(nóng)用地確權(quán)登記發(fā)證項(xiàng)目，完成外業(yè)調(diào)查工作，轉(zhuǎn)到檔案制作整理和數(shù)據(jù)庫(kù)錄入工作；四是村級(jí)財(cái)務(wù)和三資管理及農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，1、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開(kāi)展村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作。認(rèn)真組織全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站開(kāi)展對(duì)轄區(qū)內(nèi)村（居）委會(huì)常規(guī)審計(jì)工作，督促整改了一批比較突出的問(wèn)題；2、切實(shí)抓好農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督管理。加強(qiáng)農(nóng)村“三資”信息化管理，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的安排，協(xié)助做好了“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)工作，并督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開(kāi)展這項(xiàng)工作，取得了一定成效。五是農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，開(kāi)展監(jiān)督檢查。六是扶持農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)情況。進(jìn)一步完善各項(xiàng)臺(tái)賬，做好了合作社信息平臺(tái)建設(shè)工作；組織合作社理事長(zhǎng)參加市、區(qū)各類合作社技術(shù)培訓(xùn)。七是“三公”經(jīng)費(fèi)方面，遵守黨紀(jì)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，大力提倡節(jié)約，三公經(jīng)費(fèi)連續(xù)下降，提高預(yù)算資金的使用效率，用有限的經(jīng)費(fèi)保證機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
2020年農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx