2020年岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算說明

岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會2020年部門決算說明

 

目 錄

第一部分岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分  岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會概況

一、部門職責

(一)指導(dǎo)全區(qū)各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，聯(lián)系團體會員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(二)指導(dǎo)和推動全區(qū)農(nóng)村婦女“雙學(xué)雙比”活動、城鎮(zhèn)

婦女“巾幗建功”活動和“五好文明家庭”創(chuàng)建活動。

(三)教育、引導(dǎo)廣大婦女自尊、自信、自立、自強，調(diào)

查、發(fā)現(xiàn)、總結(jié)、推介婦女典型，開展女性成才研討，實施女性素質(zhì)工程，促進婦女人才成長，全面提高婦女素質(zhì)。

(四)維護婦女兒童合法權(quán)益，調(diào)查研究婦女、兒童問題，

為區(qū)委、區(qū)政府決定提供依據(jù)，提出建議;動員婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促進婦女參政議政，貫徹實施有關(guān)婦女兒童法律法規(guī)、政策和國務(wù)院頒發(fā)的《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》，省政府頒發(fā)的《湖南省婦女發(fā)展規(guī)劃》、《湖南省兒童發(fā)展規(guī)劃》，市政府頒發(fā)的《岳陽市婦女發(fā)展規(guī)劃》、《岳陽市兒童發(fā)展規(guī)劃》，協(xié)助區(qū)政府制定《君山區(qū)婦女發(fā)展規(guī)劃》和《君山區(qū)兒童發(fā)展規(guī)劃》，并積極組織貫徹實施。

(五)加強城鄉(xiāng)基層婦女組織建設(shè)，擴大組織網(wǎng)絡(luò)，拓寬

工作領(lǐng)域。

(六)負責與社會各族各界婦女的聯(lián)系及與民主黨派、工

商聯(lián)和團體會員之間的聯(lián)系。

(七)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置

岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、權(quán)益和少兒部。

（二）決算單位構(gòu)成

岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級決算。

 

第二部分 岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會2020年度部門決算表（見附表）

 

第三部分 岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會2020年度部門決算情況

說    明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計86.62萬元，與2020年相比，收、支總計各增加10.86萬元，增長14.33%。主要原因是增加了社保費用及綜合績效標準等人員開支；增加疫情、防汛等慰問開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計86.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入82.62萬元，占95.38%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入4萬元，占4.62%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計86.62萬元，其中：基本支出80.62萬元，占93.07%；項目支出6萬元，占6.93%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計86.62萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加10.86萬元，增長14.33%。主要原因是增加了社保費用及綜合績效標準等人員開支；增加疫情、防汛等慰問開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出82.62萬元，占本年支出合計的95.38%。與2019年度相比，財政撥款支出增加10萬元，增長14.49%,主要原因是增加了社保費用及綜合績效標準等人員開支；增加疫情、防汛等慰問開支。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出82.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出70.62萬元，占85.48%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.82萬元，占8.25%；衛(wèi)生健康（類）支出2.81萬元，占3.4%；住房保障（類）支出2.37萬元，占2.87%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為65.71萬元，支出決算為82.61萬元，完成年初預(yù)算的125.72%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為15.97萬元，支出決算為15.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。

2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

3、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。

年初預(yù)算為38.86萬元，支出決算為41.64萬元，完成年初預(yù)算的108.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年增加了婦聯(lián)會議費支出。

4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為3.50萬元，支出決算為3.54萬元，完成年初預(yù)算的101.14%，較年初預(yù)算增加0.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中工資標準有調(diào)整。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為3.17萬元，支出決算為3.12萬元，完成年初預(yù)算的98.42%，較年初預(yù)算減少0.05萬元。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為0.19萬元，支出決算為0.16萬元，完成年初預(yù)算的84.21%，較年初預(yù)算減少0.03萬元。

 

 

8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.53萬元，較年初預(yù)算增加0.53萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為1.49萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預(yù)算的97.99%，較年初預(yù)算減少0.03萬元。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）

年初預(yù)算為0.76萬元，支出決算為0.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。

11、衛(wèi)生健康（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.06萬元，較年初預(yù)算增加0.06萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為2.27萬元，支出決算為2.37萬元，完成年初預(yù)算的104.41%，較年初預(yù)算增加0.10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中工資標準有調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出76.62萬元，其中:

人員經(jīng)費49.74萬元，占基本支出的64.92%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

26.87萬元，占基本支出的35.08%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.24萬元，支出決算為2.25萬元,完成預(yù)算的69.44%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。   

公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.24萬元，支出決算為2.25萬元,完成預(yù)算的69.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.97萬元，減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬元，下降0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算3.15萬元，占100%。具體情況如下：

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.25萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為2.25萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.25萬元。全年共接待來訪團組、來賓30批次，接待人次236人次（不包括陪同人員），主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入4萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出4萬元，其中基本支出4萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)區(qū)委區(qū)政府任務(wù)制定績效目標，較好的完成了工作�？冃гu價管理機制不斷完善。加強了績效評價管理與財政資金監(jiān)管、財政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機制不斷完善。規(guī)范了工作程序，明確了分階段工作任務(wù)，強化了預(yù)算績效在預(yù)算編制、執(zhí)行中的全過程管理。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

從整體上看，我會資金項目決策正確，資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效地發(fā)揮了財政資金的使用效率。部門決算中項目績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

2020年，區(qū)婦聯(lián)根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)的工作部署，積極履行職責，強化管理，在區(qū)財政的大力支持下，精打細算，合理安排財政資金，在完成年度工作目標的同時，部門整體支出管理得到了有效提升。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為98分，等級為優(yōu)秀。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出26.87萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加1.62萬元，增長6.42%。主要原因年初預(yù)算沒有包括運轉(zhuǎn)經(jīng)費中的機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.02萬元，用于召開區(qū)婦聯(lián)全會會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為全區(qū)婦女工作年度會議；開支培訓(xùn)費0萬元，人數(shù)0人，；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。  

（四）國有資產(chǎn)占有情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。   

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）。

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費。

第五部分 附件

附件點擊下載：2020年度岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會整體支出績效評價報告.doc