2022年岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會單位預算公開說明
2022年岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會單位預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
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�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
�。ㄋ模┱少徢闆r
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
區(qū)婦聯(lián)是在區(qū)委和市婦聯(lián)領導下的各界婦女的群眾組織，基本職能是：代表和維護全區(qū)婦女權益，促進男女平等。
�。ǘC構設置
岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會單位內(nèi)設2個機構包括：辦公室、權益和少兒部，現(xiàn)有行政編制數(shù)3個，在編在崗3人。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 57.87 萬元，其中，一般公共預算撥款 57.87 萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少12.2萬元，主要是預算數(shù)下達時單位人員調(diào)離一人，預算指標少下一人的人員經(jīng)費。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算 57.87 萬元，其中（根據(jù)本單位的實有功能科目進行增減），一般公共服務48.79萬元，社會保障和就業(yè)6.22萬元，衛(wèi)生健康1.2萬元，住房保障1.67萬元。支出較去年增加（減少）減少12.83萬元，主要是預算數(shù)下達時單位人員調(diào)離一人，預算指標少下一人員經(jīng)費。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算57.87萬元，其中（根據(jù)本單位的實有功能科目進行增減），一般公共服務支出 48.79萬元，占 84.3 %；社會保障和就業(yè)6.22萬元占10.74 %；衛(wèi)生健康支出1.2萬元占2.06%，住房保障支出1.67萬元占2.9%具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)31.87萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費 27.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費4.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少0.97萬元，下降3.04 %。下降的主要原因預算數(shù)下達時單位人員調(diào)離一人，預算指標少下一人員經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算26 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中（按照項目的名稱進行說明）： 婦女事業(yè)發(fā)展專項支出4萬元，主要用于婦女事業(yè)發(fā)展方面； 六一活動支出 3 萬元，主要用于六一兒童活動方面；三八活動經(jīng)費3萬，婦女健身活動3萬元，婦女工委工作5萬元，維權經(jīng)費2萬元，文明創(chuàng)建活動2萬元，婚姻調(diào)解中心經(jīng)費4萬元。項目支出較上年減少1.58萬元，減少的主要原因是2022年 婦女健身活動減少 。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金支出預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費4.46萬元，比上年預算減少1.69萬元，減少37.89%，主要原因是壓縮機關“三公”經(jīng)費、辦公費等費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 1 萬元，其中，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少2萬元主要是按照黨中央、國務院過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國任務、公務用車費用和公務接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車 0輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為57.87萬元，其中，基本支出31.87萬元，項目支出26萬元，具體績效目標詳見報表。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
