2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局（本級(jí)）決算說(shuō)明
2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局（本級(jí)）決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局（本級(jí)）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度(本級(jí)）部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電視、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和制作導(dǎo)向；擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育的政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化旅游廣播電視體育領(lǐng)域的體制機(jī)制創(chuàng)新。
2、指導(dǎo)管理全區(qū)文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)。重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文化藝術(shù)品種，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展。
3、推進(jìn)文化旅游廣電體育領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化體育設(shè)施建設(shè)和基層文化體育設(shè)施建設(shè)。
4、擬訂全區(qū)文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行管理，指導(dǎo)對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所實(shí)行經(jīng)營(yíng)許可證管理，負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管。
5、指導(dǎo)、管理全區(qū)社會(huì)文化事業(yè)，擬訂社會(huì)文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理全區(qū)圖書(shū)館、文化館（站）事業(yè)，全民讀書(shū)活動(dòng)、農(nóng)家書(shū)屋工程和基層文化建設(shè)；擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)則，組織實(shí)施全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
7、推動(dòng)全區(qū)群眾體育和競(jìng)技已與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擬訂全區(qū)全民健身計(jì)劃。
8、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，拓展體育市場(chǎng)，依法審查全區(qū)體育經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的從業(yè)資格。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)旅游廣電體育局內(nèi)設(shè)：1.辦公室（加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股）、2.文化事業(yè)股（加掛區(qū)“掃黃打非”辦公室牌子）、3.廣電事業(yè)股、4.旅游事業(yè)股、5.體育事業(yè)股、6.政工計(jì)賬股等6個(gè)股室。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2020年局機(jī)關(guān)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu)1.文化館；2.圖書(shū)館；3.文物管理所；4.君山旅游質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心；
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局
2020年度（本級(jí)）部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局
2020年度（本級(jí)）部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)3025.5萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加1310.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.37%，主要是2020年度增加“區(qū)文化活動(dòng)中心維修項(xiàng)目”。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3025.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1838.7萬(wàn)元，占60.77%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1186.8萬(wàn)元，占39.23%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)3025.5萬(wàn)元，其中：基本支出260.54萬(wàn)元，占8.61%；項(xiàng)目支出2764.96萬(wàn)元，占91.39%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3025.5萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1310.07萬(wàn)元,增加76.37%，主要是2020年度增加“區(qū)文化活動(dòng)中心維修項(xiàng)目”。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1838.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的60.77%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加1000萬(wàn)元，增加119.3%，主要是2020年度增加“區(qū)文化活動(dòng)中心維修項(xiàng)目”。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1838.7萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出134.47萬(wàn)元，占7.31%；文化旅游體育與傳媒支出1630.41萬(wàn)元，占88.67%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出35.29萬(wàn)元，占1.92%；衛(wèi)生健康（類）支出17.06萬(wàn)元，占0.93%；節(jié)能環(huán)保（類）支出3萬(wàn)元，占0.16%；住房保障（類）支出18.47萬(wàn)元，占1%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為342.79萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1838.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的536%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府協(xié)廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為121.87萬(wàn)元，年初未納入部門預(yù)算，資金來(lái)源為上級(jí)文化企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情補(bǔ)貼資金10萬(wàn)元，公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金111.87萬(wàn)元。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)為12.60萬(wàn)元，年初未納入部門預(yù)算，資金來(lái)源為區(qū)級(jí)年中追加的2019年年終考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為214.75萬(wàn)元，支出決算數(shù)為192.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的89.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的原因?yàn)槭鹿べY和政府考核績(jī)效獎(jiǎng)在次年年初發(fā)放。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般
行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為64萬(wàn)元，支出決算數(shù)為64萬(wàn)元，與年預(yù)算數(shù)持平。
5.化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1093萬(wàn)元，年初未納入部門預(yù)算，資金來(lái)源為區(qū)級(jí)年中追加文化活動(dòng)中心維修建項(xiàng)目資金1093萬(wàn)元。
6.文化旅游體育與傳媒文化支出（類）文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為277.67萬(wàn)元，年初未納入部門預(yù)算，資金來(lái)源為：一是區(qū)級(jí)年中追加全域旅游總規(guī)及旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金85.87萬(wàn)元，二是上級(jí)鄉(xiāng)村旅游、三館免費(fèi)開(kāi)放等獎(jiǎng)金191.8萬(wàn)元。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，年初未納入部門預(yù)算，資金來(lái)源為區(qū)級(jí)年中追加群眾體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）和事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的144.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的原因?yàn)樾略鐾诵萑藛T。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）和其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為23.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)為23.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.62%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為1.46萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的88.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的原因?yàn)楫?dāng)年有人員退休，繳納工傷保險(xiǎn)人員減少。
11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.02萬(wàn)元，年初未納入部門預(yù)算，資金來(lái)源為區(qū)級(jí)年中追加疫情經(jīng)費(fèi)3.02萬(wàn)元。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為11.11萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.8%，與年預(yù)算數(shù)基本持平。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為2.60萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.23%，與年預(yù)算數(shù)基本持平。
14.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0.38萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.38萬(wàn)元，與年預(yù)算數(shù)持平。
15.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：年初未納入預(yù)算，資金來(lái)源為區(qū)級(jí)年中追加深化全國(guó)文明城市建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為17.51萬(wàn)元，支出決算為18.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的105.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的原因?yàn)楣べY基數(shù)的調(diào)增。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出260.54萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)229.7萬(wàn)元，占基本支出的88.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)30.84萬(wàn)元，占基本支出的11.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24.3萬(wàn)元，支出決算為7.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.88%，其中：
①因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
②公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算24.3萬(wàn)元，支出決算為7.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.06萬(wàn)元，下降0.79%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
③公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有發(fā)生增減變動(dòng)。與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.99萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
①因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
②公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.99萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓179批次，接待人次1198人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
③公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1186.8萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元；支出 1186.8萬(wàn)元，其中基本支出 0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 1186.8萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1. 專項(xiàng)組織情況分析：區(qū)文化旅游廣電體育局嚴(yán)格遵循把財(cái)政資金使用好，管理好的宗旨，基本做到了專款專用，嚴(yán)格資金審批程序，確保了項(xiàng)目質(zhì)量，及財(cái)政資金的安全。
2. 專項(xiàng)管理情況分析：為保證各專項(xiàng)資金目標(biāo)順利完成，單位各部門協(xié)調(diào)配合，積極支持，資金的使用有待進(jìn)一步合理，嚴(yán)謹(jǐn)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我單位考評(píng)組根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，對(duì)我局部門決算項(xiàng)目:
1. 2020年公共文化服務(wù)體系建設(shè)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金；
2. 2020年公共文化服務(wù)體系建設(shè)（農(nóng)村文化建設(shè)）專項(xiàng)資金；
3. 2020年公共文化服務(wù)體系建設(shè)（一般項(xiàng)目）補(bǔ)助資金；
4. 2020年文化企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情補(bǔ)貼資金；
5. 區(qū)文化活動(dòng)中心維修造項(xiàng)目；
6. 《君山區(qū)全域旅游發(fā)展總體規(guī)劃》編制項(xiàng)目；
7. 抗疫情促發(fā)展旅游項(xiàng)目資金；
8. 2020年鄉(xiāng)村文化旅游發(fā)展資金；
9. 2020年省級(jí)旅游項(xiàng)目資金；
10. 三館一站免費(fèi)開(kāi)放資金；
11. 2020年省文化綜合發(fā)展專項(xiàng)資金；
12. 岳陽(yáng)市旅游廁所革命及配套資金；
13. 2020年度市級(jí)分成彩票公益金等項(xiàng)目，進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理度規(guī)定，有計(jì)劃地管理使用各大項(xiàng)目資金，保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。各項(xiàng)目通過(guò)考評(píng)組績(jī)效自評(píng)，綜合得分98分，評(píng)價(jià)等次：優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
評(píng)價(jià)小組考核小組以部門為主體開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)：2020年我部門：成功申報(bào)“君山銀針”國(guó)保；按時(shí)按量完成送戲下鄉(xiāng)50場(chǎng)次；對(duì)全區(qū)文化市場(chǎng)、體育市場(chǎng)和旅游市場(chǎng)規(guī)范監(jiān)管，完成年初預(yù)定目標(biāo)，完成生態(tài)綠色旅游+的全域旅游規(guī)劃的前期工作，成功舉辦2020岳陽(yáng)·君山半程馬拉松賽，增強(qiáng)人們的身體素質(zhì)，擴(kuò)大君山的知名度，進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)的旅游融合發(fā)展。提高了全區(qū)人民精神文化生活，社會(huì)公眾的滿意度得到了提高。通過(guò)考評(píng)小組績(jī)效自評(píng)，綜合得分98分，評(píng)價(jià)等次優(yōu)秀。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.84萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.18萬(wàn)元，3.9%。主要原因我單位工作人員在2020年調(diào)入，年初沒(méi)有納入預(yù)算。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù) 0人，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，人數(shù) 250人次，主要用于全民健身狀況調(diào)查培訓(xùn)培訓(xùn)，文化館群眾藝術(shù)培訓(xùn)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額643.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出495.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出147.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額643.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額643.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
五、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
七、住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十二、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
十三、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
十四、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
十五、伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
十六、績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
十七、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
十八、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
十九、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
二十、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
二十一、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十二、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
二十三、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
二十四、辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
二十五、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
二十六、手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
二十七、水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
二十八、電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
二十九、郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
三十、物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
三十一、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
三十二、維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
三十三、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
三十四、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
三十五、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
三十六、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
三十七、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
三十八、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
三十九、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
四十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
四十一、生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
四十二、醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
四十三、辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
四十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載：
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局局本級(jí)決算公開(kāi)表格.XLS