區(qū)人大2018年部門預(yù)算情況公開

一、部門基本概括

1、職能職責(zé)

（1）監(jiān)督討論決定重大事項(xiàng)；

（2）選舉任免；

（3）審查批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、審查批準(zhǔn)財(cái)政預(yù)算等。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)2016年第二次市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要精神，研究同意君山區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)置“一辦六委一專門委員會(huì)”，即：辦公室、財(cái)經(jīng)工委、內(nèi)司工委、農(nóng)工委、城環(huán)工委、聯(lián)工委、教科文衛(wèi)工委、法制專門委員會(huì)，“一辦六委一專門委員會(huì)”均為正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的是：人大機(jī)關(guān)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)584.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款584.89萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)584.89萬元，其中，基本支出427.89萬元（工資福利支出276.75萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)86.1萬元、一般商品服務(wù)支出65.04萬元），項(xiàng)目支出157萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入584.89萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為427.89萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為157萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款157萬元，比2017年預(yù)算增加5萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為70.63萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)44.55萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)26.08萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)26.08萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年持平。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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