2022年君山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會部門預(yù)算公開說明
2022年君山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
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（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
區(qū)人大常委會擔(dān)負著立法、監(jiān)督、討論決定重大事項、選舉任免、審查批準經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、審查批準財政預(yù)算等重要職責(zé)，在發(fā)展我區(qū)的社會主義心政治、維護社會公平正義與安定有序等方面發(fā)揮著重要作用。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
區(qū)人大常委會設(shè)辦事和工作機構(gòu)2個:辦公室、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會。區(qū)人大設(shè)專門委員會6個，監(jiān)察和司法委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、環(huán)境與資源保護委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、社會建設(shè)委員會由區(qū)人民代表大會依法設(shè)立，在大會閉幕期間，受常委會領(lǐng)導(dǎo)，按照法律賦予的職責(zé)開展工作。均為正科級機構(gòu)。
區(qū)人大常委會辦公室加掛信訪辦公室牌子；區(qū)人大法制委員會與區(qū)人大監(jiān)察和司法委員會合署辦公；區(qū)人大常委會預(yù)算工作委員會與區(qū)人大財政經(jīng)濟委員會合署辦公；區(qū)人大民族華僑外事委員會與區(qū)人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會合署辦公。現(xiàn)共有在職在編人員40人，退休人員22人，勞務(wù)派遣人員1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算920.51萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款920.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加187.81萬元，增長25.63%，增長的主要原因是新增9名工作人員。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算920.51萬元，其中：一般公共服務(wù)支出741.79萬元，社會保障和就業(yè)支出136.46萬元，衛(wèi)生健康支出3.01萬元，住房保障支出39.25萬元。支出較上年增加187.81萬元，增長的主要原因是新增了9名工作人員。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算920.51萬元，其中：一般公共服務(wù)支出741.79萬元，占80.58%；社會保障和就業(yè)支出136.46萬元，占14.82 %；衛(wèi)生健康支出3.01萬元，占0.33%；住房保障支出39.25萬元，占4.26%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)739.51萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費619.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費120.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加188.31萬元，上升34.16%，上升的主要原因為新增了9名工作人員。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算181萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出75萬元，主要用于人大日常工作開支等方面；人大代表專項經(jīng)費支出 50萬元，主要用于君山區(qū)人大代表支出等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺運行支出 46萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作站項目支出等方面；預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督支出10萬元，主要用于網(wǎng)上監(jiān)督項目支出等方面；項目支出較上年減少0.5萬元，基本與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費120.34萬元，比上年預(yù)算增加35.16萬元，上升41.28%，主要是增加了9名工作人員。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為24萬元，其中，公務(wù)接待費24萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少1萬元，下降的主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減公務(wù)接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算3.06萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)300人，主要內(nèi)容為人大工作培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為920.51萬元，其中，基本支出739.51萬元，項目支出181萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
