岳陽市君山區(qū)委宣傳部2018年部門決算公開說明
君山區(qū)委宣傳部2018年部門決算公開說明
目錄
第一部分 君山區(qū)委宣傳部概況
一、 部門職責(zé)
第二部分 君山區(qū)委宣傳部2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)委宣傳部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分 附件：2018年度岳陽市君山區(qū)委宣傳部部門決算公開表格
岳陽市君山區(qū)委宣傳部2018年部門決算說明
第一部分
岳陽市君山區(qū)委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
1.制訂全區(qū)宣傳思想工作規(guī)劃和措施，協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)各單位之間的關(guān)系。
2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。
3.負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)各新聞單位的工作。
4.負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化藝術(shù)特別是精神產(chǎn)品的生產(chǎn)；
5.負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務(wù)和群眾性精神文明建設(shè)活動(dòng)；配合組織部做好黨員教育工作；
6.負(fù)責(zé)全區(qū)企事業(yè)單位政工干部職稱評(píng)定工作。
7.負(fù)責(zé)提出全區(qū)宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針，配合政府有關(guān)部門指導(dǎo)和協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳和管理，引導(dǎo)本區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿論；
9.承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)委宣傳部單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、理教股、新聞辦、文明辦等4個(gè)股室和1個(gè)網(wǎng)絡(luò)新聞信息服務(wù)中心，共有工作人員16人，退休人員5人。
岳陽市君山區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜聯(lián)部等2個(gè)股室，共有工作人員2人。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)委宣傳部單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：區(qū)委宣傳部本級(jí)決算和其二級(jí)機(jī)構(gòu)區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)委宣傳部2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)委宣傳部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)382.06萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少66萬元，減少14.69%。主要原因是：減少學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)。上年數(shù)據(jù)有誤，現(xiàn)調(diào)整、減少往來款、退休人員工資由社�；鸢l(fā)放，單位發(fā)部分退休補(bǔ)貼、減少文聯(lián)辦刊經(jīng)費(fèi)等原因。
二、收入決算情況說明
2018年收入382.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入382.06萬元，比上年減少14.69%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)382.06萬元，其中：基本支出141.36萬元，占本年總支出37%。項(xiàng)目支出240.7萬元，占本年總支出63%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)382.06萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少66萬元，減少14.69%。主要原因是減少學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)。上年數(shù)據(jù)有誤，現(xiàn)調(diào)整、減少往來款、退休人員工資由社保基金發(fā)放，單位發(fā)部分退休補(bǔ)貼、減少文聯(lián)辦刊經(jīng)費(fèi)等原因。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出382.06萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少66萬元，減少14.69%。主要原因是: 減少學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)。上年數(shù)據(jù)有誤，現(xiàn)調(diào)整、減少往來款、退休人員工資由社�；鸢l(fā)放，單位發(fā)部分退休補(bǔ)貼、減少文聯(lián)辦刊經(jīng)費(fèi)等原因。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出382.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出284.31萬元，占74.42%。文化體育與傳媒支出97.75萬元，占25.58%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為306.7萬元，支出決算為382.06萬元，完成年初預(yù)算的125%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是文聯(lián)的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目都列入了宣傳部的總支出。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出88.65萬元，比上年減少6.88%。商品和服務(wù)支出43.22萬元，比上年減少58.45%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.53萬元，比上年減少52.74%。其他資本性支出0.96萬元，比上年減少60.36%。項(xiàng)目支出240.7萬元，比上年增加5.49%。其中：商品和服務(wù)支出239.73萬元，比上年增加5.07%。其他資本性支出0.96萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)委宣傳部2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出141.36萬元,占一般公共預(yù)算撥款支出37%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)97.18萬元，占比為69%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)44.18萬元，占比為31%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為16.2萬元，支出決算數(shù)為16.2萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為16.2萬元，占100%。公務(wù)接待630批次2030人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)委宣傳部按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
開展了績效管理工作，成立了以劉小平為組長、肖英女為副組長、李華為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組。每月對(duì)宣傳部績效進(jìn)行監(jiān)控管理。合理安排使用資金。并制定了相關(guān)制定及績效目標(biāo)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
通過每月的自評(píng)跟蹤，部門決算中項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)為良。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果是良。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)委宣傳部機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算44.18萬元。比2017年減少62.25萬元。減少58%。主要原因是：上年數(shù)據(jù)有誤，現(xiàn)進(jìn)行了調(diào)整。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：一、因公出國(境)費(fèi)用，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
二、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
三、公務(wù)用車購置費(fèi)，反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)
四、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資:機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資:事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資:各類學(xué)校畢業(yè)生試用期見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資:軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍街(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資:軍隊(duì)士官的軍銜等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)委宣傳部部門決算公開表格
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2018年度岳陽市君山區(qū)委宣傳部部門決算公開表格.XLS