2019年度岳陽市君山區(qū)委宣傳部部門決算情況公開說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)委宣傳部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)委宣傳部概況
一、部門職責
1、區(qū)委宣傳部職能職責
（1）制訂全區(qū)宣傳思想工作規(guī)劃和措施，協(xié)調宣傳系統(tǒng)各單位之間的關系。
（2）負責指導全區(qū)理論學習、理論宣傳工作。
（3）負責引導社會輿論，指導、協(xié)調全區(qū)各新聞單位的工作。
（4）負責從宏觀上指導、協(xié)調全區(qū)文化藝術特別是精神產(chǎn)品的生產(chǎn)；
（5）負責規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務和群眾性精神文明建設活動；配合組織部做好黨員教育工作；
（6）負責全區(qū)企事業(yè)單位政工干部職稱評定工作。
（7）負責提出全區(qū)宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針，。
（8）負責指導，協(xié)調互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳和配合政府有關部門指導和協(xié)調宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設管理，引導本區(qū)網(wǎng)絡輿論；
（9）負責網(wǎng)絡輿情安全、信息化工作。
（10）負責新聞出版、版權管理、電影管理工作。
（11）承辦區(qū)委交辦的其他事項。
2、文聯(lián)職能職責
(1)貫徹落實黨的文藝方針，開展對區(qū)級文學藝術家協(xié)會的聯(lián)絡、協(xié)調、指導、服務工作，聽取和反映文藝界的情況和意見。
(2)組織召開全區(qū)文學藝術界代表大會，組織和管理全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會，推動文藝的繁榮。
(3)組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學術交流、人才培訓和調研工作；主辦和協(xié)同有關部門組織文藝活動。
(4)主辦文藝期刊和網(wǎng)站，評選君山區(qū)文藝創(chuàng)作獎。
(5)協(xié)同有關部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動，開展文藝界的聯(lián)系和交流，推出有地域特色的文藝精品。
(6)為文藝界和廣大文藝工作者服務，維護文藝社團和文藝家知識產(chǎn)權等合法權益。
(7)做好為團體會員服務的工作，幫助各團體會員改善文藝家的工作條件。
(8)對文藝界社團進行業(yè)務指導，并接受委托對全區(qū)文藝社團進行資格審查和管理。
(9)完成上級交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
岳陽市君山區(qū)委宣傳部單位內設機構包括：辦公室、理教股、新聞辦、文明辦等4個股室和1個網(wǎng)絡新聞信息服務中心，共有工作人員16人，退休人員5人。
岳陽市君山區(qū)文學藝術界聯(lián)合會內設機構包括：辦公室、綜聯(lián)部等2個股室，共有工作人員2人。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)委宣傳部單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：區(qū)委宣傳部本級決算和其二級機構區(qū)文學藝術界聯(lián)合會。
第二部分
岳陽市君山區(qū)委宣傳部2019年度
部門決算表（見附表）
第三部分
岳陽市君山區(qū)委宣傳部2019年度
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計375.67萬元，與2018年相比，收、支總計減少6萬元，減少1.67%。減少的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.67萬元，其中：財政撥款收入375.67萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計375.67萬元，其中：基本支出295.2萬元，占78.58%。項目支出80.47萬元，占21.42%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計375.67萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少6萬元，減少1.67%。增減的主要原因為人員經(jīng)費增加減少的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出375.67萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出減少6萬元，減少1.67%,減少的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出375.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出296.55萬元，占78.94%；文化旅游體育與傳媒（類）支出22.24萬元，占5.92%；社會保障和就業(yè)（類）支出18.92萬元，占5.04%；衛(wèi)生健康（類）支出10.89萬元，占2.9%；節(jié)能環(huán)保（類）支出15萬元，占3.99%；住房保障（類）支出12.08萬元，占3.22%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為306.07萬元，支出決算為375.67萬元，完成年初預算的122.74%。支出決算大于年初預算的主要原因是文聯(lián)的經(jīng)費項目未納入年初預算。其中（按經(jīng)濟分類）：
1、工資福利支出151.71萬元，上年決算數(shù)為88.65萬元，比上年增加71.13%。
2、商品和服務支出143.12萬元，上年決算數(shù)為43.22萬元，比上年增加231.14%。
3、對個人和家庭的補助支出0萬元，上年決算數(shù)為8.53萬元，比上年減少8.53萬元。
4、資本性支出0.37萬元，上年決算數(shù)為0.96萬元，比上年減少61.46%。
5、一般公共預算財政撥款項目支出80.47萬元，上年決算數(shù)為240.7萬元，比上年減少66.57%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出295.2萬元，其中:人員經(jīng)費151.71萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費143.49萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為16.2萬元，支出決算為 14.58萬元，完成預算的90%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年持平。
公務接待費支出預算為16.2萬元，支出決算為14.58萬元,完成預算的90%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比減少1.62萬元，減少10%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.58萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為14.58萬元，全年共接待來訪團組630個、來賓2030人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)《君山區(qū)財政局關于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)〔2020〕12號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足，為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預算和績效目標管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質公開。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
文聯(lián)工作經(jīng)費、解決國慶70周年群眾合唱賽、經(jīng)典誦讀晚會攝影作品巡回展覽經(jīng)費項目績效評價結果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
2019年度我單位在財政資金管理方面嚴格按照財政部門的管理要求開展各項工作，會計核算規(guī)范，內容齊全，認真地開展了績效評價工作，接受人大和財政機構的監(jiān)督，2019年度重點績效評價為“優(yōu)”。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)委宣傳部2019年機關運行經(jīng)費支出143.49萬元。年初預算數(shù)為145.60萬元，完成年初預算的98.55%，較預算減少的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費38.06萬元，主要用于區(qū)委組織的三級干部會議及各類事務性會議支出；開支培訓費1.06萬元，用于開展區(qū)委工作平臺建設業(yè)務培訓等，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（三）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務等，反映政府提供一般公共服務的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護以及其他費用。
第五部分 附件
附件：
2019年度岳陽市君山區(qū)委宣傳部部門決算公開表格.XLS