岳陽市君山區(qū)信訪局2018年部門決算公開說明

目  錄

第一部分 君山區(qū)信訪局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 君山區(qū)信訪局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購情況公開表  此表為空表

第三部分 君山區(qū)信訪局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分 附件：2018年度岳陽市君山區(qū)信訪局部門決算公開表格

第一部分 君山區(qū)信訪局概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時、準(zhǔn)確地向區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息，反映人民群眾的意見建議和要求；為區(qū)委、區(qū)政府了解民情、調(diào)處矛盾糾紛和重大信訪問題制定有關(guān)方針政策，提供決策參考意見和建議。

（二）承辦、督辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦及上級領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示件的落實(shí)情況；向有關(guān)部門和下級信訪機(jī)關(guān)交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)情況。

（三）協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理人民群眾赴京、赴省、赴市、到區(qū)上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。

（四）辦理區(qū)本級信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核，指導(dǎo)全區(qū)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核工作。

（五）指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作，總結(jié)推廣各單位、各部門信訪工作的經(jīng)驗(yàn)；組織開展信訪工作專題調(diào)研，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

（六）了解并掌握全區(qū)信訪工作隊(duì)伍的建設(shè)情況，提高信訪干部素質(zhì)，組織信訪干部培訓(xùn)，加強(qiáng)信訪部門辦公自動化建設(shè)。

（七）承擔(dān)區(qū)政府應(yīng)急管理的日常工作，履行值守應(yīng)急、信息匯總和綜合協(xié)調(diào)職能。

（八）負(fù)責(zé)做好新時期群眾工作的任務(wù)。

（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室；接訪辦信室；政策法規(guī)室；協(xié)調(diào)督查室；網(wǎng)絡(luò)信訪室。

（二）決算單位構(gòu)成

岳陽市君山區(qū)信訪局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本級決算,沒有二級機(jī)構(gòu)。

第二部分  君山區(qū)信訪局2018年度部門決算表（見附表）

第三部分  君山區(qū)信訪局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)144.63萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少57萬元，減少28.26%。主要原因是2018年特護(hù)期少，駐京、省、市維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說明

2018年收入144.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入144.63萬元，比上年減少28.26%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)144.63萬元，其中：基本支出63.61萬元，占本年總支出43.98%。項(xiàng)目支出81.02萬元，占本年總支出56.02%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

一、收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)144.63萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少57萬元，減少28.26%。主要原因是2018年特護(hù)期少，駐京、省、市維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出144.63萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少57萬元，減少28.26%。主要原因是: 2018年特護(hù)期少，駐京、省、市維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出144.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出144.63萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為107.89萬元，支出決算為144.63萬元，完成年初預(yù)算的134.05%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是聯(lián)席會議經(jīng)費(fèi)、領(lǐng)導(dǎo)接訪、辦案費(fèi)、信訪事項(xiàng)受理辦理、信訪救濟(jì)等經(jīng)費(fèi)增加。其中：

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出47.27萬元，比上年減少30.56%。商品和服務(wù)支出14萬元，比上年減少85.67%。對個人和家庭的補(bǔ)助2.34萬元，比上年增加9.49%。項(xiàng)目支出81.02萬元，比上年增加462.3%。其中：商品和服務(wù)支出81.02萬元，比上年增加1025.28%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)信訪局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出63.61萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的43.98%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)49.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的78%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的22%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為4.86萬元，支出決算數(shù)為4.86萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為4.86萬元，占100%。公務(wù)接待63批次612人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)信訪局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。我局無專項(xiàng)支出，沒有開展財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價自評。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。按照岳君財(cái)〔2019〕16號文件要求，我局對整體支出績效開展了自評，并在君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站公開了整體支出績效評價報(bào)告。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年岳陽市君山區(qū)信訪局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算14萬元。比2017年減少103萬元, 比上年減少835.71%。主要原因是：2018年特護(hù)期少，駐京、省、市維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購無實(shí)際采購額。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)，反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

第五部分 附件 

附件：2018年度岳陽市君山區(qū)信訪局部門決算公開表格

附件點(diǎn)擊下載：2018年度岳陽市君山區(qū)信訪局部門決算公開表格.xls