岳陽市君山區(qū)委編辦2019年部門預(yù)算情況公開說明

岳陽市君山區(qū)委編辦2019年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分：君山區(qū)委編辦2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分：君山區(qū)委編辦2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概括

(一) 、職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制工作的方針、政策和法規(guī)，擬定我區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制工作的政策、法規(guī)，統(tǒng)一管理全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)和人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)以及各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和機(jī)構(gòu)編制工作，檢查監(jiān)督各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制的執(zhí)行情況。

（2）研究擬定全區(qū)行政管理體制改革與機(jī)構(gòu)改革方案及有關(guān)規(guī)定;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（3）協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及其調(diào)整;協(xié)調(diào)區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與區(qū)政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)辦之間的職責(zé)分工。

（4）審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)中級(jí)人民法院、區(qū)人民檢察院機(jī)關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制，協(xié)同區(qū)委組織部向區(qū)委提出領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)配備的建議。

（5）研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案，負(fù)責(zé)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理工作;審核區(qū)委、區(qū)政府直屬各部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制;制訂全區(qū)性事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)各類事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作;

（6）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定全區(qū)事業(yè)單位登記管理的規(guī)章和政策，并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)本級(jí)登記管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位的登記、年審和監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理的行政復(fù)議、行政訴訟應(yīng)訴工作，檢查監(jiān)督和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。

（7）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理有關(guān)信息和采集和情況的綜合，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。

（8）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

(二) 、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)委編辦系正科級(jí)全額預(yù)算撥款單位，設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)股室，綜合室與業(yè)務(wù)室，核定行政編制4名，事業(yè)編制2名，截止2018年12月31日，實(shí)有7人，其中機(jī)關(guān)本級(jí)行政編制人員5名，事登辦事業(yè)編制人員2名，離退休0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我辦納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有君山區(qū)委編辦本級(jí)。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和重大項(xiàng)目支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、30表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)106.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款106.44萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加27.91萬元，主要是：工作人員增加等原因，使工資福利支出和社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)106.44萬元，其中，工資福利支出74.22萬元，一般商品和服務(wù)支出13.22萬元，項(xiàng)目支出19萬元。較上年增加27.91萬元，主要是：工作人員增加等原因，使工資福利支出和社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入106.44萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為87.44萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，較上年增加27萬元，主要是社保繳費(fèi)指標(biāo)下達(dá)到單位和人員增加。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為19萬元，與上年基本持平，是指我辦為完成行政審批制度改革、黨和國家機(jī)構(gòu)改革、人員編制清理（吃空餉）等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一) 、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.22萬元，比2018年預(yù)算增加6.63萬元。增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼和公用經(jīng)費(fèi)等。

(二) 、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.51萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.24萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.27萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,其他交通費(fèi)用為2.27萬元,），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。

(三) 、政府采購情況

2019年本單位沒有政府采購。

(四) 、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

(五) 、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

部門整體支出績效目標(biāo)： 1、政府機(jī)構(gòu)改革； 2、人員編制清理（吃空餉）； 3、干部人事和機(jī)構(gòu)編制領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理； 4、行政審批制度改革工作； 5、事業(yè)單位履職評(píng)估； 6、網(wǎng)上域名管理； 7、事業(yè)單位改革； 8、行政許可標(biāo)準(zhǔn)化工作； 9、年報(bào)統(tǒng)計(jì)工作。

重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)：無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2019年度部門預(yù)算表(見附表）

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）(此表為空)

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）(此表為空)

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(此表為空)

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）(此表為空)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表(此表為空)

附件點(diǎn)擊下載：部門預(yù)算公開表編辦.xlsx