岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年部門預(yù)算情況公開說明
岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革及機構(gòu)編制工作的方針、政策和法規(guī)，擬定我區(qū)行政管理體制改革和機構(gòu)改革及機構(gòu)編制工作的政策、法規(guī)，統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機關(guān)和人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)以及各民主黨派、人民團體機關(guān)和機構(gòu)編制工作，檢查監(jiān)督各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案以及機構(gòu)編制的執(zhí)行情況。
（2）研究擬定全區(qū)行政管理體制改革與機構(gòu)改革方案及有關(guān)規(guī)定;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。
（3）協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及其調(diào)整;協(xié)調(diào)區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與區(qū)政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)辦之間的職責(zé)分工。
（4）審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)中級人民法院、區(qū)人民檢察院機關(guān)和各民主黨派、人民團體機關(guān)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制，協(xié)同區(qū)委組織部向區(qū)委提出領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)配備的建議。
（5）研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案，負責(zé)事業(yè)單位機構(gòu)編制管理工作;審核區(qū)委、區(qū)政府直屬各部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、人員編制;制訂全區(qū)性事業(yè)單位機構(gòu)編制標準;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級各類事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作;
（6）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定全區(qū)事業(yè)單位登記管理的規(guī)章和政策，并組織實施;負責(zé)本級登記管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位的登記、年審和監(jiān)督管理工作;負責(zé)事業(yè)單位登記管理的行政復(fù)議、行政訴訟應(yīng)訴工作，檢查監(jiān)督和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。
（7）負責(zé)機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理有關(guān)信息和采集和情況的綜合，負責(zé)機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。
（8）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
區(qū)委編辦系正科級全額預(yù)算撥款單位，設(shè)2個內(nèi)設(shè)股室，綜合室與業(yè)務(wù)室，核定行政編制4名，事業(yè)編制2名，截至2020年12月31日，實有7人，其中機關(guān)本級行政編制人員5名，事登辦事業(yè)編制人員2名，離退休0人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算79.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款79.3萬元（其中經(jīng)費撥款79.3元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了29.32萬元，下降了27%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了22.99萬元 ，工資福利支出減少了25.69萬元,對個人和家庭的補助支出減少了0萬元，商品服務(wù)支出減少2.43萬元。主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)79.3萬元，比去年支出下降27%，其中（按功能科目），社會保障和就業(yè)支出5.49萬元，衛(wèi)生健康支出3.73萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，住房保障支出3.70萬元，一般公共服務(wù)支出66.38萬元，國防支出0萬元。支出較上年減少29.32萬元，主要是基本支出減少了28.12萬元，項目支出減少了1.2萬元。主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算79.3萬元，其中，一般公共服務(wù)支出66.38萬元，占83.71%；社會保障和就業(yè)支出5.49萬元，占6.92%；衛(wèi)生健康支出3.73萬元，占4.70%；住房保障支出3.70萬元，占4.67%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出63.4萬元，其中：
人員經(jīng)費53.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費10.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了22.12萬元，下降32.04%，下降的主要原因為機構(gòu)改革人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比減少。
（二）、一般公共預(yù)算項目支出15.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，項目支出較上年減少1.2萬元，主要是2021年運轉(zhuǎn)經(jīng)費等項目資金預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室本級（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款25.99萬元，較 2020年預(yù)算減少3.63萬元，較上年下降12.26%，主要原因是壓縮機關(guān)“三公”經(jīng)費、辦公費等費用。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用1.5萬元（其他交通費用為公務(wù)車平臺運行維護費）），公務(wù)接待費1.5萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預(yù)算數(shù)與2020年預(yù)算數(shù)持平。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為79.3萬元，其中，基本支出63.4萬元，項目支出15.9萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
