2022年中共岳陽市君山區(qū)委機構編制委員會辦公室預算公開說明
2022年中共岳陽市君山區(qū)委機構編制委員會辦公室預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
�。ǘ叭苯涃M預算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。�1）貫徹執(zhí)行黨和國家關于行政管理體制改革和機構改革及機構編制工作的方針、政策和法規(guī)，擬定我區(qū)行政管理體制改革和機構改革及機構編制工作的政策、法規(guī)，統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機關和人大、政協(xié)、法院、檢察院機關以及各民主黨派、人民團體機關和機構編制工作，檢查監(jiān)督各級行政管理體制改革和機構改革方案以及機構編制的執(zhí)行情況。
�。�2）研究擬定全區(qū)行政管理體制改革與機構改革方案及有關規(guī)定;指導、協(xié)調各級行政管理體制改革和機構改革以及機構編制管理工作。
�。�3）協(xié)調區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及其調整;協(xié)調區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與區(qū)政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)辦之間的職責分工。
�。�4）審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)中級人民法院、區(qū)人民檢察院機關和各民主黨派、人民團體機關的內設機構、人員編制，協(xié)同區(qū)委組織部向區(qū)委提出領導班子職數(shù)配備的建議。
�。�5）研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構改革方案，負責事業(yè)單位機構編制管理工作;審核區(qū)委、區(qū)政府直屬各部門所屬事業(yè)單位的機構設置、人員編制;制訂全區(qū)性事業(yè)單位機構編制標準;指導、協(xié)調各級各類事業(yè)單位管理體制改革和機構編制管理工作;
�。�6）貫徹執(zhí)行國家有關事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定全區(qū)事業(yè)單位登記管理的規(guī)章和政策，并組織實施;負責本級登記管轄范圍內事業(yè)單位的登記、年審和監(jiān)督管理工作;負責事業(yè)單位登記管理的行政復議、行政訴訟應訴工作，檢查監(jiān)督和指導協(xié)調全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。
�。�7）負責機構改革和機構編制管理有關信息和采集和情況的綜合，負責機構編制統(tǒng)計工作。
（8）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)機構編制委員會交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
區(qū)委編辦系正科級全額預算撥款單位，設2個內設股室，綜合室與業(yè)務室。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算71.8萬元，其中，一般公共預算撥款71.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年減少7.5萬元，減少9.46%，減少的主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算71.8萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出4.71萬元，衛(wèi)生健康支出2.28萬元，一般公共服務支出61.49萬元，住房保障支出3.32萬元。支出較上年減少7.5萬元，減少9.46%，減少的主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算71.8萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出4.71萬元，占6.56%；衛(wèi)生健康支出2.28萬元，占3.18%；一般公共服務支出61.49萬元，占85.64%；住房保障支出3.32萬元，占4.62%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)55.8萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經費46.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費8.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少7.6萬元，下降11.99%，減少的主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：業(yè)務工作經費16萬元，與上年基本持平，主要原因是項目延續(xù)未發(fā)生改變。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經費8.94萬元，較 2021年預算減少1.15萬元，較上年下降11.4%，主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。
�。ǘ叭苯涃M預算：2022年本部門機關本級1家事業(yè)單位“三公”經費預算數(shù)為1.8萬元，其中，公務接待費1.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少1.2萬元，下降的主要原因是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減公務接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算0.8萬元，擬召開3會議，人數(shù)85人；培訓費預算0.5萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)60人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為71.8萬元，其中，基本支出55.8萬元，項目支出16萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
